成品检验管理程序(含表格).docVIP

成品检验管理程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的： 确定成品的检验程序，确保成品符合顾客要求。 2.0 适用范围： 适用于本公司所有成品的检验。 3.0 职责： 3.1 物控部：负责通知品质部OQC对外发成品进行抽检及合格成品的入库。 3.2 业务部：负责合格成品的出货。 3.3 品质部： OQC监督成品外包装、装箱规范、标识、搬运和出货过程。 4.0 定义： 4.1 成品：能满足客户订单规格的产品。 4.2 OQC：成品检验。 5.0 工作程序： 5.1 成品抽检： 5.1.1 成品检验区应与其它区域明显隔离，并对不同检验状态的各类成品作出区域标识。 5.1.2 在检查前，应首先核对待检产品的《产品工艺流程卡》加工项目，检查是否已按要求完成了所有的加工工序内容和检验工作，若未完成，则通知并退回相关责任部门处理。 5.1.3 OQC按照《检验作业指导书》的要求（应包含检查基准），从每批产品中随机抽取样品进行检查。 5.1.4 检测数据、批数和判定结果记录于 《成品检验记录》中。 5.1.5 成品经检验后，根据检查结论分别采用不干胶“合格标签”、“检验特采标签”粘贴在《产品工艺流程卡》后进行标识；检查结论为不良时，用不合格票粘贴在《产品工艺流程卡》 上进行标识，并填写检查结果。 5.1.6 经检验合格，用“合格标签”标识。经检验不能确认是否可特采时，应会同生产部、品质部和工程部共同确认。如可特采，用“检验特采标签”标识，如不能特采，用不合格票标识，并执行《不合格管理程序》。 5.2 成品全检： 5.2.1 品质部负责按照图纸和《检验作业指导书》的要求全检外观和规定尺寸。 5.2.2 检查完成后，由各检查员将检查结果记录在《成品检验记录》中。 5.2.3 OQC将《成品检验记录》上的品质记录，每周送品质部作统计分析。 5.3 检验完成后，由品质部根据检验判定结果，通知相关部门采取对应行动。 5.4 成品包装、纳入和出货检查： 5.4.1 检验合格的产品，由生产部按《包装作业指导书》的要求进行包装，并在外包装箱上张贴“装箱标签”。 5.4.2 完成包装后的合格成品，存放在待入库区域，并通知品质部OQC作成品出货检验。 5.6 超出库存期限产品仓管员须在其临近到期日前7天填写《复检申请表》交品质部 5.6.1 仓管员通知品质部OQC对已超出库存期限的产品进行复查确认。库存期限：表面未处理的产品：电解板、覆铝锌板为15天；表面电镀、氧化、发黑产品库存期限为30天；表面涂装及非表面处理的产品（不锈钢）库存期限为60天。 5.6.2 OQC从每批产品中，随机抽取5件样品，主要针对外观进行复查。 5.6.3 复查完成后，OQC在《复检申请表》上注明复查结果。仓管员根据复查判定结果，采取以下对应行动： (a)经检验合格，可安排出货； (b)经检验不合格，执行《不合格管理程序》。 5.7 出货监督 5.7.1 出货时，对需要提供《检查成绩书》的顾客，仓管员可根据检查批号，向品质部OQC索取。 5.7.2 OQC应对成品的出货情况进行监督，搬运发生跌落或重摔时，须由OQC复查确认。 5.8 当发生顾客投诉时，OQC应通知相关部门清理被投诉产品的所有库存和制程半成品，同时通知责任部门全选被投诉项目。OQC应加大被投诉项目的抽检比例3批次，责任部门应全选被投诉项目3批次。 6.0 RoHS要求 对于必须满足RoHS要求的产品，应核实图纸、《产品工艺流程卡》和《检验作业指导书》是否符合要求，并根据顾客的指定，在每件产品上或“装箱标签”上粘贴RoHS标识，并按《ROHS产品过程控制管理规定》执行。 7.0 表格与记录 《成品检验记录》 《检查成绩书》 《复检申请表》 《不良品分选票》 《产品工艺流程卡》 8.0 相关文件 《检验作业指导书》 《包装作业指导书》 《不合格管理程序》