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第四部分信息系统控制制度北京赛科药业有限责任公司信息系统控制制度第一章总则第一条为了利用信息系统规范交易行为提高公司信息系统的可靠性稳定性安全性及数据的完整性和准确性降低人为因素导致内部控制失效的可能性形成良好的信息传递管道根据国家有关法律法规企业内部控制基本规范及本公司实际制定本制度第二条本制度所称信息系统是指利用计算机技术对业务和信息进行集成处理的程序数据和文件等的总称第三条公司应当关注信息系统一般控制的下列风险一信息系统缺乏或规划不合理可能造成信息孤岛或重复建设导致企业经营管理效率低下二系
第四部分信息系统控制制度
北京赛科药业有限责任公司
信息系统控制制度
第一章总则
第一条为了利用信息系统规范交易行为,提高公司信息系统的可靠性、稳 定性、安全性及数据的完整性和准确性,降低人为因素导致内部控制失效的可能 性,形成良好的信息传递管道,根据国家有关法律、法规、 《企业内部控制基本
规范》及本公司实际,制定本制度。
第二条本制度所称信息系统是指利用计算机技术对业务和信息进行集成 处理的程序、数据和文件等的总称。
第三条 公司应当关注信息系统一般控制的下列风险:
一、 信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业
经营管理效率低下。
二、 系统开发不符合内部控制要求,
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