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PAGE / NUMPAGES 外协机械产品监制检查规程 第一条 目的 为了规范外协的质量管理,加强对外协厂商的质量监控,保证公司的生产经营有序进行,满足市场的需求,特制定本管理办法。 第二条 范围 适应于公司外协加工的过程管理。 第三条 组织结构确定: 外协加工的管理业务由采购部负责； 采购部签订外协合同后通知质量管理部； 技术部向质量部提供产品图纸及技术协议； 外协检验及质量管理由质量管理部负责； 第四条 外协品质量管理 1.准备工作 质量管理部在得到采购部外协通知后,由质量管理部与外协厂家取得联系并对外协产品开始质量监控。 质量管理部确定检验员专人负责检验、验收工作。同时将产品图纸及相关技术要求交予检验员,检验员员熟悉图纸及技术要求后编制《产品质量监制大纲》和《质量监控计划》经质量部主管审核后发给外协厂家。 检验员负责全程的质量监控工作,对产品质量负责。 2.工作程序 1）、检验员把握制造进度,根据验收大纲控制点到外协厂家进行质量检查。同时核查制造单位提供的生产计划和有关质量体系,并提出核查意见。 2）、核实制造单位主要分包方的资质,情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。 3）、熟悉制造单位的检验计划和检验、试验要求,确认各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。监督确认制造单位在生产中严格给予执行。同时根据厂家所提供的检验记录或报告进行检查,并做好检验记录。 4）、对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核,并报告公司确认。 5）、查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格,并对设备制造和装配场所的环境进行查验。 6）、对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料进行查验。 7）、对设备制造过程及控制点进行监督和抽查,深入生产场地对所监造设备进行巡回检查,对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。 8）、检验员应按制造单位提供的检验原始记录和相应标准、规范的要求,进行检验工作,对检验结果进行确认。如发现检验结果不符合规定,应及时填写不合格通知单通知制造单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题,检验员应书面通知制造单位,要求暂停该部件转入下道工序或出厂并要求制造单位处理,同时向公司质量部发回；当发现重大质量问题时,必须立即向制造单位出具书面停工通知,并及报告公司质量部。 9）、监督制造单位的设备装配和整体试验等过程。 10）、做好检验记录,并将电子版发送记录发送公司质量管理部,同时通报设备在制造过程中加工、试验、装配以及生产进度等情况。 11）、设备监造工作结束后,编写设设备验收工作总结,整理验收工作的有关资料、记录等文件,一并提交给质量部存档存档。 3..供应商必须提供的材料 原材料材质证明 制造过程中检验记录 产品报告（包括硬度、热处理、无损检测等报告） 交货时提供产品出厂检验报告 产品检验后必须贴上标签 交货前需提供给我方交货清单。 其他证明材料 第五条 产品出厂 外协产品出厂/发货前必须通知检验员验收,必须有检验员在发货单上确认签字才可以发货。 项目 产品质量监制大纲 内蒙古宇亚科技股份有限公司 年 月 概 要 项目名称 合同编号 交货进度 合同产品内容 序号 项目 数量 重量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 制造商信息 制造商名称 河 车间 地址 第一联系人 手 机 固定电话 Email 第二联系人 手 机 固定电话 Email 监造人信息 第一联系人 手 机 固定电话 Email 第二联系人 手 机 固定电话 Email 监造计划 序号 时间 监造内容 地点 工作天数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  产品监造内容表 序号 零部件/工序 名 称 监 造 内 容 监造方式 R E W H 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 说明：1、审查（R）、巡视（E）、见证（W）、停止（H） 2、允许附页  出厂资料要求 序号 名称 数量 要求 送达 方式 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 说明：1、要求中填写原件、复印件、电子版等。 2、邮寄、当面、随箱等。  说 明 监造重点 注意事项和必要的说明 注：本页主要记载在质量监造中的重点和注意事项 产品监造记录表