SQPFCCAVFE认证审核咨询的报告清单.docVIP

SQP/FCCA/VFE 认证审核咨询报告清单 客户名称： 辅导老师：德信诚洋顾问 体系类别： GSV 入厂时间： 出厂时间： 本次内容：全面 下次主要辅导内容：检查上次安排的作业 序号 审查点 公司现状 责任人 （Y/N/NA） 1 营业执照 Y 2 工厂平面图 Y 3 组织结构图 ( 品管部组织架构图） N 4 ISO9001:2008版认证证书 N/A 5 岗位职责说明书（包括品管部门与各部门的工作职责及权 N 限描述） 6 质量体系文件（包括：质量方针、目标、手册、程序文件 Y 与流程） 管理评审及内部审核（包括：程序、管理评审计划、管理 7 评审报告、内部审核计划、内审员证书、检查记录、报告 N 等） 供应商管理文件（包括：程序、采购订单、合格供应商名 8 录、供应商调查、供应商评估及持续改善品质、交期、服 N 务等考核记录、样品评审及原材料相关测试材质报告） 9 文件管制与记录管制程序（包括：一、二、三、四级文件 N 记录收发、受控、作废、保存期限等）记录 10 生产设备管理程序及操作指引、设备清单、模具清单、编 N 号、配件清单、设备履历、保养计划及保养记录） 11 测量仪器管制程序、清单、（内外）校正计划、内校作业 N 指导书、校正检测报告及保养记录  日期： 相关支持文件 完成时间 备注 无 无 《质量手册》 无 《质量手册》 《质量手册》 《管理评审控制程序》 《内部审核控制程序》 《供应商控制程序》 《采购控制程序》 《文件与资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《设备设施控制程序》 《模具控制程序》 《测量设备控制程序》 第1 页，共8 页 序号 审查点 订单合同评审记录、客户样品管理、客户投诉、客户满意 度调查、出货排程、生产通知单、生产计划、生产日报、入库出库单、领料单及相关程序文件 材料明细与产品规格、外来文件等受控保存及收发状况控 13 制 培训计划、培训需求、培训教材、培训记录及考核方式记 14 录 产品召回程序、产品召回标识追溯演习测试记录 事故界定及报告程序、整改行动报告等（工伤调查改善报 16 告） 进料、制程、出货检验程序、抽样计划、检验标准、首件 、巡检等检验记录、品质异常处理记录、不良品标识处理记录、统计分析。 清洁管理程序、清洁计划 化学品清单、厂商、品牌、出厂日期、受过培训的专业管 理人员、防护用品、消防用品、防泄漏泥沙等及二次容器、MSDS须悬挂于现场摆放化学物品位置。 易碎品控制程序及追踪记录（列清工厂所有易碎品清单、 20 并检查有破裂的玻璃必须更换掉） 整个生产流程的“风险评估”记录及控制计划 最终产品的“风险评估”记录  公司现状 责任人 相关支持文件 完成时间 备注 （Y/N/NA） 《合同评审控制程序》 《顾客样品管理程序》 N 《顾客服控制程序》 《生产过程控制程序》 《产品防护控制程序》 N 《文件与资料控制程序》 《技术文件控制程序》 N 《人力资源控制程序》 N 《客户反馈产品召回控制程序》 《标示与可追溯控制程序》 N 《事故界定及报告程序》 《产品检验控制程序》 《纠正预防措施控制程序》 N 《抽样计划》 《不合格品控制程序》 《检验规范》 N 《清洁管理程序》 N 《有害物品管理程序》 N 《易碎品控制程序》 N 《危害识别及风险评估程序》 N 《危害识别及风险评估程序》 第2 页，共8 页 序号 审查点 公司现状 责任人 相关支持文件 完成时间 备注 （Y/N/NA） 23 仓库物料防护、标识、先进先出管理原则。 N 《产品防护控制程序》 24 虫害控制程序、杀虫记录、投诱饵及老鼠笼等相关记录 ( 投 《虫害控制程序》 放于仓库、存放废品区、包装区） N 25 车间各工作区域、仓库、检验区域等光照度检测。 N 《光照度控制程序》 26 利器控制程序及收发记录，并将利器绑定在所在位置的操 N 《利器控制程序》 作台上。 27 实验室管理程序、实验设备操作指引、保养计划、保养记 N 《实验控制程序》 录、测试标准、测试报告记录。 试产总结报告、每周或每月产前会议及品质检讨会议记录 《试产控制程序》 《 28 （包括：生产、工程、采购、业务、品管、仓库等相关部 N 产前会议程序》 《 门参加） 内部沟通控制程序》 29 质量控制计划 N 《产品检验控制程序》 30 不合格品控制程序及现场不良区域划分，不良样品悬挂于 N 《不合格品控制程序》 现场作为参考或者拍成图片，编号并张贴于车间公告栏。 31 质量目标统计，不良统计分析并将每月质量目标张贴于公 N 《数据分析管理程序》 告栏。 32 质量方针与质量目标张贴于各车间公告栏内以示各员工熟 N 《质量手册》 记 每台设备或工序必须挂有作业指导书、保养记录；如有停 33 用或者维修的，须挂有“暂停使用”