原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………
PAGE
PAGE 1
某高速公路发展公司审计部经理考核指标
考核维度：任务绩效 考核人：副董事长
关键指标项
考核权重
考核关键点/标准
部门工作计划的制定情况
%
有无年度、月度计划，是否有切实可行的配套实施方案
部门工作计划的完成情况
%
工作计划完成的及时性
工作执行和计划的偏差不多于[ ]处
部门费用控制情况
%
实际费用支出/费用预算
审计工作的覆盖面
%
每季度对各分公司预算执行情况进行审计
%
经济责任审计比例不低于[ ]%
%
对各经营子公司的年度审计比例不低于[ ]%
%
对各项目公司的年度审计比例不低于[ ]%
审计报告质量
%
审计报告及审计意见准确，无重大失误，无人为差错
审计内部控制的有效性
%
所审计单位经审计后，在审计期间无未被发现的重大违规违纪行为
对审计意见的执行是否检查督促到位
本部门规章制度的完备性
%
本部门工作制度是否完备、规范、系统、切实可行；制度执行严格
部门廉政建设情况
%
本部门全年无违法违纪现象
文档评论（0）