培训学习机构启动前期的预算.docxVIP

计算机高端培训启动方案 一、 预算（分硬件设施投入及头三个月的运营投入） ： 名称 金额 标准 备注 场地租金 50 万 / 年 2 元/ 平米月 按 600-800 平米计算， 左右 租高档写字楼 装修 15 万 250 元 /平米 电脑 30 万 100 台， 3000 元 / 台 可按 5 年核算 前期 投影仪 3.5 万 6 个投影仪， 6000 元/ 台 预算 桌子及凳子 2.5 万 60 套，每套 400 元/套 办公桌及凳子 1 万 20 张，每张 500 元 空调 5 万 10 台 低值易耗品 1 万 打印机，复印机，服务器 网络布线，电话开通， 网络开通，电话，路 由，各种办公用品， 校区装饰，花草，门 禁卡等 合计 108 万 网站建设 1.5 万 网络招生的网站建设 网络推广 5 万 百度竞价及网络广告 前 三 个 资料印刷 1.5 万 宣传册及宣传单页 月的 市场费用 5 市场公关及招待费，出差 运营 费，车费等 工资 18 万 前三个月的工资成本 杂费 4 万 市场杂费， 3 个月的 合计 35 万 收入 启动后三个月的 25 万 第一个月招生 0 ，第二个 收入计划 月招生 5 人，第三个月招 生 15 人，计划前期启动招 生 20 人，开设 1 个班 收入说明：计划第一年招生收入 200 万，第二年开始每年计划招生收入此 400 万 —50