审计问题整改工作方案.pdfVIP

百度文库 让每个人平等地提升自我 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 - 审计 问题整改工作方案 审计 问题整改工作方案 篇一：经济责任审计整改方案 篇一：经济责任审计整改方案 xx 公司 xx 公司 经济责任审计整改方案 经济责任审计整改方案 自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司 自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司 立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分 立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分 的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题， 的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题， 并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的 并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的 问题进行认真自查，并拿出整改方案。 问题进行认真自查，并拿出整改方案。 1 三重一大 1 三重一大 2 法律事务部门 2 法律事务部门 一、关于 “三重一大”整改落实工作的情况报告 一、关于 “三重一大”整改落实工作的情况报告 自去年 9 月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻 自去年 9 月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻 落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三 落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三 重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求， 重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求， 着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下： 着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下： 1、高度重视，明确责任 1、高度重视，明确责任 按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头， 按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头， 各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整 各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整 20 20 百度文库 让每个人平等地提升自我 百度文库 让每个人平等地提升自我 - - 改。 改。 2、明确方向，制定措施 2、明确方向，制定措施 针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导 针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导 进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依 进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依 据“三重 据“三重 一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定 一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定 需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的 需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的 集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项 集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项 目部纪检员 （监察员）监督责任考核。 目部纪检员 （监察员）监督责任考核。 3、认真自查，抓好 “回头看” 3、认真自查，抓好 “回头看” 重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中， 重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中， 是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策， 是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策， 通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况 通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况 的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否 的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否 符合决策纪律要求，并提交自查报告。 符合决策纪律要求，并提交自查报告。 4、存在的不足和下一步打算 4、存在的不足和下一步打算 通过整改，公司 “三重