办公室廉政风险点与防控有效措施.docVIP

办公室廉政风险点及防控措施 风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施 一级 二级 三级 未按本单位制定的制 1、制定并公开公务 公务 度，擅自扩大招待范 接待制度 1 围、招待标准， 虚报冒 √ 接待 领为个人或他人牟取 2、定期公开公务接 利益。 待情况 1、制定并公开会议 会务办会时，未按本单 制度 会议 位制定的制度， 超财政 2、严格审批各类会 2 局规定的食宿等会议 √ 办 会务 议 标准，或借办会为个人 公 或他人牟取利益。 3、严格审查会议支 出 室 1、拟购办公用品按 需报计划分管领导 审核。 违反办公用品购置的 办公用品 2、购置物品一律造 3 规定，借机为个人或他 √ 购买 册登记分发，严格管 人谋取利益。 理。 3、严格执行政府采 购制度。 风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施 一级 二级 三级 1 、制定并公开印章 使用制度 违反印章使用规定， 不 按程序和范围使用印 2 、严格履行盖章审 4 印章使用 √ 章，为委托人谋利或变 批手续 相谋利。 3 、反馈调查处理结 果 违反档案管理规定， 私 自将档案借出、借阅， 1 、制定并完善档案 给单位带来不利影响 和保密管理制度 档案管理 的；或未按规定保管文 5 和保密工 √ 2、严格履行档案借 档资料，导致资料丢 作 阅手续 失、损毁；或未按规定 保管涉密文件， 导致泄 3 、严格责任追究 密。 1 、制定并完善车辆 违反车辆管理规定， 公 管理制度 办 车辆 车私用，违规借车给他 6 人使用，或因违反交通 √ 2、严格执行车辆使 公 使用 法规造成重大责任事 用审批及备案 室 故。 3 、严格责任追究 7 车辆修理 违反制度利用车辆修 √ 1. 到政府采购 风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施 一级 二级 三级 理的机会为个人或他 指定单位修理车辆 人谋取利益 2. 大件修理实 行多方询价谈判后 报批。 8 1、民主推荐不报告真 实情况 2、民主测评作假， 失 真 1 、公开程序和信息 干部选拔 3、干部考察失察，作 2 、严格执行干部选 9 √ 任用 假 拔任用条例规定 4、私自泄露推荐、考 3 、纪检监察监督 察、讨论等有关情况； 5、营私舞弊，暗箱操 作 1、资格审查失察或作 1 、公开程序和信息 10 人员招录 假 √ 2 、严格招录程序 2、面试时作弊 3 、纪检监察监督 风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施 一级 二级 三级 1、采用民主程序 1、不坚持标准 2、坚持标准 评优评先 11 √ 及奖惩 2、不采取民主方式 3、公开程序 4、公示结果 1、降低标准收党费 12 党费管理 √ 按规定执行并公开 2、不符合规定使用党 办 费 公 1．审批不符合条件的 党员 室 严格执行程序和标 13 党员发展 √ 准，公示 2．审批不符合程序的 党员 减 排污 1. 审批办理不符合办 排 许可 严格办证条件并按 证条件的企业的排污 14 √ 要求核发排污许可 许可证。 办 证核 总量 核发排污许可总量 发 新增主要 核定无环境容量区域 严格按照审核程序 15 污染物总 的建设项目主要污染 √ 及要求核定 量核定 物新增总量 风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施 一级 二级 三级 1. 对不符合条件的许 1、公开申请许可需 可申请予以受理。 提供的材料清单 2. 对违反国家规定的 2、公开监督电话 建设项目 项目予以通过审查。 16 环境影响 √ 3、反馈调查处理结 3. 对违反国家规定的 果 评价审批 审 项目予以通过审批。 4. 自觉遵守国家法 批 4、利用审批机会谋取 律法规和廉洁自律 科 私利。 规定。 1、公开申请许可需 提供的材料清单 建筑施工 对不符合条件的许可 17 夜间作业 √ 2、公开监督电话 申请予以受理。 许可证 3、反馈调查处理结 果 1、公开申请许可需 1. 对不符合条件的危 提供的材料清单 固体废物 《危险废 18 和辐射管 废转移受理 √ 2、公开监督电话 物转移联 理科 单》 2. 违反规定审核通过 3、反馈调查处理结 果 风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施 一级 二级 三级 1 、公开申请许可需 提供的材料清单 危险废物 对不符合条件的许可 19 许可证受 √ 2 、公开监督电话 申请予以受理 理 3、反馈调查处理结 果 1. 在网站公开许可 条件及资料清单。 2. 书面一次性告知 辐射安全 对符合许可条件的， 不 不予受理的理由。 20 √ 许可 予受理 3. 定期向省环保厅 报告办证结果。 4. 公开监督电话。 1. 严格执行廉政纪 辐射执法 接受可能影响公正执 律。 21 √ 监督检查 法的的礼品或宴请 2. 加强组织监督。