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- 2020-11-22 发布于江苏
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企业内部控制制度
——工程项目类内控流程图
11．1 工程立项控制
11．1．1 工程项目业务流程
1．工程项目业务流程与风险控制图 11-1
工程项目业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划 阶
业务风险
总经理 工程部 项目部 相关部门 施工单位 段
工程项目事项未经严
开始
格审批，可能导致企 1
业遭受经济损失；工 组织进行工程
进行工程 项目立项研究 提出工程
程项目违反国家法律
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