ISO2015版本内审审核计划.docxVIP

审核计划 审核 评价公司质量管理体系的符合性和有效性。 目的 涉及的产品和服务：坯纱、色织布、休闲服装的生产和服务。 审核 涉及的时期：自 2017 年 06 月至本次现场审核结束日。 范围 公司各部门 GB/T 19001-2016 （idt ISO 9001:2015 ) 审核 公司的质量管理体系文件 （质量手册、公用《工作手册》、部门《工作手册》） 准则 适用法律法规 班次和班次时间 08 ：00-17 ： 00（白班） 审核日期： 2017.08.29 － 30 审核大组长： XX 时间 受审核部门 29 上午 纱厂 29 下午 织厂 30 上午 服装厂 29 上午 销售部、销服部 29 下午 研发开发部 30 上午 办公室 29 上午 采购部 29 下午 计划品检部 30 上午 总经理室  小组长 组员 XX XX、 XX XX XX、 XX XX XX、 XX XX XX、 XX XX XX、 XX XX XX、 XX XX XX、 XX XX XX、 XX XX XX、 XX 说明：审核员不审核自己部门的工作。 审核组长 /日期： XX/2017-8-15 最高管理者 /日期： 附表：审核活动安排 日期 /时间 组别 拟审核的过程或活动及相关的标准条款 涉及的部门 2017/08/29 1－ 3 首次会议（大组长主持） 相关人员 08:00-08:30 职责和权限，纺纱的策划，技术文件的管理，计划 工艺的沟通，纺纱过程的控制，风险的识别和应 对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产 品防护，产品检验，不合格控制，产品宣传、合同 1 管理、风险识别（合同评审和合同更改）和应对、 纱厂 顾客反馈、非常情况的应急措施，质量目标达成情 况和产品质量的分析，不合格和纠正措施 5.3 ，8.1 ，7.5.3,7.4 ，8.5.1 ， 6.1 ，7.1.3 ，7.1.4 ， 8.5.2 ，8.5.4 ，8.6 ，8.7 ， 8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4 ， 6.2 ，9.1.3 ，10.2 08:30-12:00 职责和权限，产品宣传、合同管理、风险识别（合 销售部 同评审和合同更改）和应对、顾客反馈、非常情况 销售服务部 的应急措施，客户财产管理，交付后活动，顾客满 2 研发开发部 意和质量目标的监测分析，投诉处理和纠正措施 采购部 5.3 ，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.3,8.5.5, 各厂 9.1.2,6.2,9.1.3,10.2 职责和权限，采购需求、采购计划、采购订单、风 险识别和应对（供方评价、选择、绩效监测、再评 价、选择以及采购物资的验证、检验、不合格处 采购部 3 理），供方财产管理，质量目标和供方绩效的监测 各部门 分析，不合格和纠正措施 5.3 ，8.4.1,8.4.2,8.4.3,8.6,8.7,8.5.3, 6.2,9.1.3,10.2 职责和权限，织造的策划，技术文件的管理，计划 工艺的沟通，织造过程的控制，风险的识别和应 织厂 13:00-16:30 1 对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产 研发开发部 品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成情 销售部 况和产品质量的分析，不合格和纠正措施 销售服务部 5.3 ，8.1 ，7.5.3,7.4 ，8.5.1 ， 6.1 ，7.1.3 ，7.1.4 ， 8.5.2 ，8.5.4 ，8.6 ，8.7 ， 6.2， 9.1.3 ，10.2 2017/08/30 08:30-12:00  职责和权限，新品开发的立项评审、设计方案的策 划实施，风险识别和应对（设计依据的充分性评 审、输出的符合性验证、样品的客户确认、设计更 研发开发部 2 改的控制） ,技术文件的管理，质量目标和风险控制 销售部 的监测分析，不符合和纠正措施 销售服务部 5.3 ，8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6,7.5.3 6.2,9.1.3,10.2 职责和权限，检测仪器设备的管理，检验标准和规 程的编制以及外来文件的收集和有效性验证，产品 计划品检部 3 检验和不合格品控制，风险的识别和应对（检测仪 销售部 器的准确性、样品的代表性）质量目标和客诉的分 销售服务部 析，不合格和纠正措施 各厂 5.3 ，7.1.5,8.1,7.5.3 ，8.6,8.7 ，6.2 ，9.1.3,10.2, 职责和权限，服装生产的策划，技术文件的管理， 计划工艺的沟通，生产过程的控制，风险的识别和 应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理， 服装厂 1 产品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成 销售部 情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施 销售服务部 5.3 ，8.1 ，7.5.3,7.4 ，8.