酒店每月经营解析总结模板计划模板报告模板总结模板计划模板.docVIP

v1.0 可编辑可修改 XXX酒店 X 月份经营分析报告 一、营业收入 1、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元） ： 项目 7 月份 本月指标 本月完成 本月完成率 本年指标 本年累计完成 本年累计完成率 去年同期累计 增长率 营业收入 2、分析原因（要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标——采取哪些有效措施： B、未完成指标——具体原因分析： C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析： D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果） ： 11 v1.0 可编辑可修改 E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 项目 7 月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 去年同期 差异 XXX酒店 X 月份经营分 毛利率 析报告 二、直接营业成本（毛利率） 1 、酒店财务部提供数据（单位：百分比） ： 2、分析（要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标——采取哪些有效措施： B、未完成指标——具体原因分析： C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析： 22 v1.0 可编辑可修改 D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果） ： 项目 7 月份 本月指标 本月完成 本月完成率 本年指标 本年累计完成 本年累计完成率 去年同期累计 增长率 税款 E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： XXX酒店 X 月份经营分析报告 三、税金 1 、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元） ： 2、分析（要求：由财务部进行分析） A、已完成指标采取过哪些有效措施： 33 v1.0 可编辑可修改 B、未完成指标原因分析： 项目 7 月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年能耗比指标 截止本月能耗比 去年同期能耗比 差异 C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D 、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点） ： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： XXX酒店 X 月份经营分析报告 四、能源 44 v1.0 可编辑可修改 能源额 1 、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ： 2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、节能降耗采取哪些措施： B、能耗超标原因分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D 、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点） ： E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 55 v1.0 可编辑可修改 XXX酒店 X 月份经营分析报告 五、工资 项目 7 月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年工资比指标 截止本月工资比 去年同期工资比 差异 工资额 1 、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ： 2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、工资控制采取过哪些措施： B、超指标原因分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： D 、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点） ： 66 v1.0 可编辑可修改 E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： 项目 7 月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年福利比指标 截止本月福利比 去年同期福利比 差异 福利费 XXX酒店 X 月份经营分析报告 六、福利费 1 、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ： 2、经营分析（要求：由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标采取哪些有效的措施： B、未完成指标原因分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析： 77 v1.0 可编辑可修改 D 、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点） ： 项目 7 月份 本月指标 本月完成 本年指标 本年累计完成 全年费用比指标 截止本月费用比 去年同期费用比 差异 销售费用 E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作： XXX酒店 X 月份经营分析报告 七、销售费用 1 、酒店财务部提供数据（单位：人民币万元，百份比） ： 2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不