采购退货流程大纲纲要.docxVIP

采购退货流程 采购退货流程图 业务编号 功能域 采购管理 编制 金蝶提示 建议同样考虑外购件在生产中发生质量问题而造成的退货。 车间 材料员 退料单 质检部 质检员 确认合格单 仓库 保管员 退料 采购部 业务员 退货单  业务名称 采购退货流程图 日期 2003/2/13 审核 日期 开始 供应方 材料员 填制到货单、合格单 ① 供应方 材料员 仓库 保管员 填制到货单、合格单 外购产品退货通知单 ② 质量部 质检员 确认合格单 否 合格否 是 ③ 仓库 保管员 已确认合格单 ④ 仓库 保管员 填写入库单 ⑤ 仓库 保管员 入库单 下页 上页 仓库 计划员 确认入库单 仓库  计划员  储运部 审批退货  部长 已确认入库单 仓库 计划员 分解计划 仓库 计划员 已分解计划单 是 是否〉 20% 否 结 束 流程描述 序号 处理说明 负责单位 负责人 1 供应方填制到货单和合格单交由质检部门 供应方 业务员 2 质检部门进行质量检验确认合格单 质检部 质检员 3 合格产品由仓库保管员入库填写入库单 仓库 保管 4 计划员确认入库，分解计划 仓库 计划员 5 计划大与 20%抱部长审批退货 储运部 部长