不合格品召回程序.doc

不合格品召回程序 1.0 目的：减少、杜绝不合格品对社会、消费者的威胁； 维护公司的形象，减 少公司的损失 。 2.0 适用范围： 本 SOP适用于公司所有不合格产品的召回。 3.0 职责 3.1 品质管理部 1、对不合格产品做检测及同批号留样复检 2、对不合格原因做详细分析并形成报告报董事长批示 3、对存在的问题及风险提出相应整改措施 3.2 生产管理部 1、对存在问题的产品进行生产溯源及过程复核 2、对环节风险按照品管及研发的要求改进 3、协助品管、研发对生产过程进行分析 3.3 仓储物流部 1、对同批次产品发货情况进行追溯 2、按董事长批示进行产品召回运输工作 3.4 研发部 1、对不合格原因做工艺及配方分析 3.5 售后服务部、集团办 1、接受相关投诉斌并做记录与反馈 3.6 销售部 1、负责对疑似问题产品的保存及协助物流仓储部召回工作 4.0 程序 4.1 集团办收集售后服务部及质监部门抽检的产品质量问题并将问题反馈 给品管部。 4.2 品管部接到投诉后召集生产、 研发等相关部门进行问题分析； 将问题产 品批号转仓储物流部追溯发货市场等相关信息。 4.3 董事长根据分析报告做批示。 4.4 销售部通知相关市场停止发货封存产品。 4.5 物流仓储部安排产品运回。 4.6 品管部对整个召回工作做总结汇报并制定预防整改措施。 5.0 相关附件 5.1. 流程图 不合格产品召回流程图 消费者反馈、市场销售 过程中发现 质监部门抽检 内部检查发现 品管检验发现 售后服务部 公司集团办 品管、生产、研发分析原因，营销、仓储 物流部查清受影响产品的批次数量和流向并出情 况分析报告 董事长批示 公司代表 营销中心联络员通知有关客户 相关方 客户停售，封存产品 物流部安排运回产品 品管监督召回产品的处理，上报处理结果 并制定整改措施 产品召回工作报告 5.2. 说明 1、产品召回须经品管部及研发部分析确认达到召回要求并经总经理签发后方可 实施。 2、品管部在产品出口前发现问题， 应立即停止生产， 并对该产品进行检验分析， 查清问题原因。 3、及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈， 分析是由于原辅料的质量造 成产品质量问题还是产品本身缺陷。 4、客户发现的问题， 由销售部及时了解并记录客户反馈的问题， 记录发现的地 点、时间和批次号等，及时向公司报告，销售部保持与客户的持续联系。 5、对于召回的产品立即通过溯源管理制度， 进行原辅料和成品的双向追溯 , 追 踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。 6、对于召回的产品，如的确无法整改与修复的，重新安排生产；对于可以整改 的，提出整改方案，进行整改，再次检测合格后，予以发货，品管部监督处理 过程。 7、品管部对于发生的问题要做分析， 形成处理报告并对存在的隐患制定预防整 改措施，杜绝再次发生。