采购成本控制流程图及工作标准.docxVIP

上海安 洋木业 露给第三者使用或用于其它目的。 采购成本控制流程图及工作标准 单 位 主管副总经理 节 点 A 1  分管副总 财务部 B C  采购部 D 开 始  相关部门 E 2 审批 3 4 5 6 7  审核  计划外  判断采 购类别 计划内 办理采购手续 控制采购数量 选择采购方式 选择供应商 确定采购价格  申请采购 8 审批 9 10 11 12 审批  审核 审批 审核  编制采购方案 发送采购单 组织验收 汇总收货报告 申请办理货款  配合 检验报告 13 14 批 准 文件编号  办理货款 检讨分析总结 结 束 审 拟 订 核 版 页 码 1 of 2 次 A/0 上海安 洋木业 露给第三者使用或用于其它目的。 采购成本控制流程图及工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 程序 ※采购部根据相关部门提供的申购计划，判断属于计 D2 B2 A2 划内直接办理采购手续，属于计划外需报经分管副总 1个工作日 审核，主管副总审批。 判断采购 D3 ※采购部即时办理采购手续，做好采购计划。 即时 类别 重点 ※采购类别判断 标准 ※处 理即 程序 D4 D5 D6 D7 ※采购部控制采购数量，定额采购，根据采购的材物 依情况定。 D8 料数量和特性，选择适合的采购方式和供应商，确定 好采购价格，编制采购方案提供分管副总审核 进行采购 B8 A8 ※分管副总对采购方案进行审核，主管副总审批。 1个工作日 准备 重点 ※编 制采 标准 ※方案合理、可行。 程序 D9 ※采购部开始制作采购单，即时发送给供应商。 即时 D10 E10 ※采购部负责组织验收采购的材物料，相关部门配 依情况定。 D11 E11 合，提供检验报告和收货报告给采购部。 D12 ※采购部根据采购材物料进货进度，提供供应商货款 依情况定。 结付计划，提交财务中心审核。 采购、验 C12 B12 ※财务中心负责审核供应商货款请款单，分管副总核 即时 A12 C13 准交主管副总审批后，财务中心负责办理货款结付。 收及付款 D13 ※采购部分析检讨总结采购过程中成本控制。 随时 重点 ※采 购材 物料 标准 ※符 合公 司材 批 准 审 拟 订 核  相关资料 采购计划 采购方案 采购单、供应商货款结付计划、材物料用料标准。 文件编号 版 页 码 2 of 2 次 A/0