某服装鞋业公司_部门年度目标考核及预算.docxVIP

泉州**鞋服有限公司2008公司工作目标及预算表 考核周期（自 2008 年2月1日至2009年1月3￡日） 项 目 指标 维度 部门工作目标 权重 自评 得分 上级 评分 终评 得分 一 财务 层向 品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。 外贸销售额 万，年度回款率达 %。 原有库存07年之前库存处理 % , 07年财处理 % 。 公司预算准确率为 85% 一 客户 层面 品牌拓展重点放在长江以南， 省代发展 家，区域代理 家。 原有客户销售平均增长率为 ％。 新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 ％ 。 三 内部运 营层面 建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。 建立完整品管管理体系，出厂合格率达 98% 四 学习 成长面 班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于 36小时 班组长及职能部门管理人员流动率不超过 10% 一线员工流动 率』、得超过8% 部门管理制度，每月 1篇，总经理批准认可并执行。 合 计 分 部门工作费用预算 公司财年初预算 公司财年底实际费用  1、用人费用： 270.0 万兀 1、实际用人费用： 万元 2、设备费用： 256.7 万兀 2、实际设备费用： 万元 3、事务费用： 145.9 万兀 3、实际事务费用： 万元 4、其他费用： 35.0 万兀 4、实际其他费用： 万元 预算总额：707.6 万元 实际费用总额： 万元 （说明：必须附预算费用明细表） （说明：必须附年底实际费用明细表） 填表人： 填表时间： 年 月 日 泉州**鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表 考核周期（自 2008 年2_月 L日至2009 年1月3￡日） 部门： 开发部 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目 指标 维度 部门工作目标 权重 自评 得分 上级 评分 终评 得分 一 财务 层面 部门费用预算准确率为 85% 因设计引起质量损失不超过 2000元。 一 客户 层面 服装款式投放市场的成功率为 70% 生M队技术部、业务部对本部门工作满意度达 80% 三 内部运 营层面 整〒品开发数量不低于 800款。 设计开发资料归档100%^合管理流程。 四 学习 成长面 设计师助理以上人员流动率不超过 20% 部门员工参加部门培训不低于 36小时  合 计 分 部门工作费用预算 部门财年初预算 部门财年底实际费用 1、用人费用： 30 万元 1、实际用人费用： 万兀 2、设备费用： 1 万元 2、实际设备费用： 万兀 3、事务费用： 10 万元 3、实际事务费用： 万兀 4、其他费用： 55 万元 4、实际其他费用： 万兀 （实样、辅料15万，买样衣20万，奖金提成20万） 预算总额： 96 万兀 实际费用总额： 万元 （说明：必须附预算费用明细表） （说明：必须附年底实际费用明细表） 填表人： 填表时间： 年 月曰 泉州**鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表 考核周期（自 2008 年2_月 L日至2009 年1_月31日） 部门： 营销中心 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项 目 指标 维度 部门工作目标 权 重 自评 得分 上级 评分 终评 得分 一 财务 层面 品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。 外贸销售额 万，年度回款率达 %。 原有库存07年之前库存处理 % , 07年库存处理 % 。 一 客户 层面 品牌拓而点放在长江以南，省代发展 家，区域代理 家。 原有客户销售平均增长率为 % 。 新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 % 。 三 内部运 营层面 因销售部引起的配货差错率不超 0.5%，对账正确率100% 建立营销队伍结构，稳定的营销人员及制定可行的营销政策。 四 学习 成长面 部门员工参加培训时间不得低于 36小时。 部门管理制度，每月 1篇，总经理批准认可，并执行。  合 计 分 部门工作费用预算 部门财年初预算 部门财年底实际费用 1、 用人费用： 56 万元 2、 设备费用： 1.5 万元 3、 事务费用： 238.5 万元 4、 其他费用： 万元 预算总额：296 万元 （说明：必须附预算费用明细表） 1、 实际用人费用： 万兀 2、 实际设备费用： 万兀 3、 实际事务费用： 万兀 4、 实际其他费用： 万兀 实际费用总额： 万元 （说明：必须附年底实际费用明细表） 填表人： 填表时间： 年 月 日 泉州**鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表 考核周期（自 2008 年2_月 L日至2009 年1_月31日） 部门： 财务部 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目 指标 维度 部门工作目标 权重 自评 得分 上级 评分 终评 得分 一 财务 层面 部门费用预