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泉州利昌塑胶有限公司行政管理架构图 总 经 理 A 贯彻标准小组 管理代表 厂 长 财务部 C 行政部 X 业务部 Y 资材部 Z 工程部 G 生产部 S 质检部 Q 外 内 出 人 总 文 销 内 资 主 杂 电 机 工 五 制 分 仓 进 过 成 计 厂长助理 勤 务 事 务 管 售 勤 讯 材 项 器 械 务 金 膜 切 库 料 程 品 会 会 纳 采 采 库 班 班 检 检 检 量 计 计 购 购 A 组 A 组 原料库 验 验 验 B 组 B 组 包材库 C 组 C 组 成品库 1 / 6 组织框架和人员任命自 2004 年 06 月 28 日生效 ! 人员 任命见附件 1 总经理 : 2 / 6 泉州利昌塑胶有限公司质量管理架构图 总经理 管理者代表 业务部 生产部 质检部 行政部 工程部 资材部 销 售 原 工 生 进 过 成 计 人 资 动 五 采 售 售 后 料 艺 产 货 程 品 量 事 料 力 金 购 后 管 服 仓 技 车 检 检 检 管 培 管 管 仓 管 服 理 务 库 术 间 验 验 验 理 训 理 理 库 理 务 3 / 6 有关事项说明 一、 有关人员确定，各自的职责分工。 二、 确定需要填写的记录。 三、 必须要有的记录 文件控制方面：（责任单位：行政部文件资料管理员） 1） 公司所有的质量体系文件（包括质量手册 / 程序文件、企业标准、作业规范、外来标准等）应建立《文件受控清单》 ； 2） 所分发的文件必须有《文件发放回收记录》 ，且接受文件的人员应签署； 3） 所发放的文件应盖有《受控》章，文件的原件由资料室保管。 采购方面的记录：（责任单位：资材部采购） 1） 所有的供方应建立《供方调查评定表》 、《合格供方名单》； 2） 所采购的生产用物资（原材料、辅助材料）应有采购的记录，如《订购记录（通知单）》； 3） 所有采购的主要原材料（如塑料粒子等）应有供方的材料质量保证书；仪表量具类应合格证明等） 。 成品仓储和销售方面的记录： （责任单位：业务部） 1） 客户订单应有相关订货记录，如客户发来的传真件《订货合同》或《产品要求评审表》。 2） 仓库帐目管理和发货的依据，如《仓库帐》 、《成品库存表》、《发货出库单》； 3） 为顾客提供的产品、服务方面的记录，如《顾客满意程度调查表》 。 4） 顾客的财产控制，如顾客提供的样品实物，建立管理档案。 生产方面记录：（责任单位：生产部） 1） 安排生产的《生产通知单》 、《配料单》。 2） 生产过程的确认记录，如《交接班记录》 、《工艺中控记录》。 3） 仓库的《领料单》、《仓库帐》、《实物入库单》、《实物出库单》、《材料库存报表》等。 设施工程管理方面记录： （责任单位：工程部） 1） 所有设备应建立管理档案，如《设施履历卡》 、《生产设施一览表》、《设施保养计划》。 2） 设备运行的监控记录。如锅炉运行记录、冷冻机、干燥机等等。 3） 对设备的保养、维修等结果，包括验收结果应记录在《设施履历卡》上。 质量检验方面的记录：（责任单位：质检部） 1） 所有用于生产产品方面采购物资，如原材料、外购辅助料必须有进料检验记录或验证记录，即《原辅材料检验报告》 ； 2） 制造过程的半成品检验必须形成记录，如 BOPP原始膜质量检验报告单； 4 / 6 母卷厚度检测、热收缩率检测、光泽度（或雾度）检测等记录。 3） 所有成品包装前的成品检验结果应形成记录， 如产品分切质量检验记录； 4） 有要求时，成品每年委托外部实验检测的试验报告予以保存。 技术资料方面的记录：（责任单位：工程部 - 生产部 - 行政部） 1） 有关产品的技术图纸等提供，分发控制归口到品管部资料室统一负责； 2） 有关新产品开发、老产品的改进等记录，按《质量策划控制程序》中相关条款进行控制并形成必要的记录。 3） 顾客提供的财产按要求收集后统一归口建立管理档案。 资源管理，即人员培训方面记录（责任单位：行政部人事培训） 1） 所有与 ISO9001 质量管理体系活动有关的人员应参与适当的培训，并保留相关的培训或考核的记录； 2） 各部门根据本部门的需要，提出培训需求，填写《培训申请表》 ； 3） 行政部人事培训识别各部门提出的《培训申请》后，制订相应的《教育训练年度计划》； 4） 行政部人事培训根据《教育训练年度计划》的要求组织培训工作，并形成《培训记录》； 5） 经过培训后，对特殊岗位人员组织进行考核，如检验员、内部质量审核员；培训考核不合格者应继续接受培训，合格者方可从事该岗位工作。 6） 对所有的培训行政部应组织评审培训的有效性，并形成记录。 内部质量审核、管理评审方面的记录 1） 管理者代表应组织内审小组，任命内审小组组长，并按