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武灵镇中心校2018年度部门决算说明 一、 单位情况 （一） 基本情况。 主要职能。加强学校教育教学管理，提高教育教学 质虽。辖区内有10所完全小学、2个教学点。 机构情况，包括当年变动情况及原因。现有编制机 构1个，编制362人，独立核算机构1个。 人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位年初在职 人员322人，年末实有在职人员 329人，增加14人（调入3 人新增11人），减少7人（其中退休7人）；遗属64人； 退休人员全部归养老中心，不存在超编情况。 （二） 当年取得的主要事业成效。 2018年，中心校积极贯彻落实上级教育主管部门安排部 署，扎实推进教育教学管理，重点围绕义务教育均衡发展和 全面改薄开展工作，学校办学条件明显改善，教育教学质H 稳步提升。 二、 2018年度部门决算报表 附：武灵镇中心校 2018年决算报表.xls 三、 收入支出预算执行情况说明 （一）收入支出预算安排情况。 2018年年初收入、支出预算均为，与上年 对比减少了 18.55%。年度执行中收入预算调整为 41,668,546.72 元，原因是增加了在职人员的单位养老保险， 发放2018年班主任津贴、退休一次性补贴、学前教育贫困 幼儿补助等。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况， 包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因 （可用柱形图或 折线图）。 2018年总收入 41,668,546.72 元，其中学前教育收入 464,500.00 元，占总收入的1.11% ;小学教育收入 32,961,148.44 元，占总收入的 79.1%;其他普通教育收入 4,470,638.28 元，占总收入的 10.73%;社会保障和就业收 入1,475,320.00 元，占总收入的 3.54%;住房保障收入 2,296,940.00 元，占总收入的 5.52%。 2018年总支出 40,792,031.23 元，其中工资福利支出 33,931,082.44 元，占总支出的 83.18%,商品服务支出 3,174,921.79 元，占总支出的 7.78%;对个人家庭的补助支 出3,655,826.00 元，占总支出的 8.96%;其他资本性支出 30,201.00 元，占总支出的 0.07%。 四、 “三公”经费情况 本年度我单位无“三公”经费支出 五、 其他情况 本年度我单位无政府性基金和财政专户管理收支。