工艺纪律的检查表..docVIP

工艺纪律检查表 部门： 铸工车间 2017 年9 月24 日 序 检查 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得 扣 注 号 项目 分 备 分 a. 工艺文件在现场是否能方便 缺少一项扣一分，缺三项及以上 1手工造型现场悬挂 2901211D61Z0工艺卡不清 的获取，现场文件是不是最新 者，扣 10 分。生产现场文件不清 晰. 状态，现场工艺文件是否齐 楚、有明显错误、随意划改，发 备。 现一处扣 1 分，发现三处及以上， 工艺 b. 现场工艺文件正确、 完整、清 扣 10 分。技术文件签署不全等， 发现一处扣 1 分，发现三处及以 1 技术 晰并受控。 15 上，扣 10 分。 文件 工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。 产品是否按照工艺文件生产。 a. 操作工是否了解产品特性、 质 检查各工序对文件的执行，不按 10 查制芯工序无混砂时间记录； 量要求、检验和评价方法 工艺规程操作，一项扣 2 分。抽 查手工造型工序在做 2901211D61Z0时型腔硬 查原始记录，无原始记录或无检 度实测为 75，与要求＞ 80 不符，且未查到记 b. 是否严格按工艺规程操作， 记 测手段，缺少一项扣 5 分，缺少 录； 工艺 录是否真实并符合工艺要求。 三份及以上者扣 20 分。 20 造型线上造型时间要求 3-5 秒，实际记录显 示为 10 秒，与要求不符