公司日常管理流程3.docxVIP

公司日常管理流程图 PAGE1 / NUMPAGES4 采购原料品名、规格型号、数量图9：采购控制程序 采购原料品名、规格型号、数量 采购部门与客户签订长期采购协议采购原料的技术要求 采购部门与客户签订长期采购协议 采购原料的技术要求 价格与付款方式交货期与交货地点 价格与付款方式 交货期与交货地点 审批通过后，实施采购双方就采购协议协商，审批 审批通过后，实施采购 双方就采购协议协商，审批 不合格品办理退货或其他处理合格品，办理入库手续购入原材料入库前的检验建立有效的沟通渠道 不合格品办理退货或其他处理 合格品，办理入库手续 购入原材料入库前的检验 建立有效的沟通渠道 图10：进料检验控制程序 质量管理部制定《进料检验控制标准》 质量管理部制定《进料检验控制标准》 批准后，执行 批准后，执行 货到后，采购部通知质量管理部 货到后，采购部通知质量管理部 入库前，检验员抽样检验 入库前，检验员抽样检验 填写《检验报告单》，交主管审核 填写《检验报告单》，交主管审核 检测员对样品予以保管 检测员对样品予以保管 不合格进行相关处理合格放行入库 不合格进行相关处理 合格放行入库 图11：不合格品的处理程序 成品检验、鉴定 成品检验、鉴定 对不合格品的记录、标示、隔离 对不合格品的记录、标示、隔离 预先处理，做出结论 预先处理，做出结论 降级使用超差使用返修报废 降级使用 超差使用 返修