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第三篇采供部管理制度 第一章总则 第一条根据现代企业制度的原则，以规范公司采供部的采购 管理程序和运作方式，保证公司经营成本的有效控制， 现特制定本制 度。 第二条 采购原则：结合实际、集体决策、公开招标。 第二章 采供部岗位职责 第三条 采供部主管职责 1、 直接对行政办公室主任负责，主持采购供应部的全面工 作，确保各项米购任务的顺利完成。 2、 审核年度采购计划，统筹笄和确定采购内容。减少 不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。 3、 熟悉和掌握酒店各部所需物资的名称、型号、规格、 单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的 物资采供要求和质量负责。 4、 监督参与大宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执 行和落实情况。 5、 教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法， 洲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等 互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各物资的采购任 务，并在预算内尽量做到节省开支。 6、抓好部属人员的思想、业务培训、开展职业道德、 处事纪律，法制观念教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。 第四条 采供部仓管员职责 1、 根据“申购单”，验收所购的食品或物品，然后办理入仓 手续。 2、 要对库存物资的安全和质量完全负责，保障供应， 确保各部门正常营业，保障对各职能部门、工程维修部门正常运 作所需的物料供给。 3、 对公司各部门的自购、急购物品，须经货仓确认无库存 的情况下方可采购，以免积压、浪费。 4、 对公司各部门所使用的文具、百货用品等须核对，是否 适合该部门使用。 5、 对各类食品、物品保证有合理的仓存数量，并根据 公司的营业状况及时调整最高和最低存货量， 避免资金的积压或 影响营业部门的正常供给。 6、每十天与仓管员对帐一次，做到帐卡相符，发现问题 要 及时查明原因，并及时上报。 7、 严格遵守记帐规则和操作规程，及时入帐，做到当日事 当日清理，对坏帐、挂帐要及时处理。 8、 负责货仓进、销、存的保管、掌握物品库存资金的周转 情况，按时上交“库存月报表”等各类报表。 9、 按电脑的工作程序及时为领料部门打好领料单，并 将已到货物及时入库，准确操作，避免帐面上负数的出现。 10、 协助做好物品的回收和每一次的盘点工作。 11、 完成领导交办的其他各项任务。 第五条仓管员岗位要求 1、 按时到达工作岗位，上班后巡查仓库，检查是否有可疑 现象，发现问题及时上报。 2、 认真做好仓库的安全、整洁工作，清扫仓库，注意防潮, 检查火灾隐患，要每天记录仓库温度。 3、 掌握物品的使用情况和供应规律，及时做好补库计划， 天天对单、对卡、对物，每月盘点一次，每季大盘点一次，保证 物品不脱节，并减少积压。 4、 收货时，对入仓货物须严格根据申购单，按质、按量查 收，执行物资收发规程。 5、 保管好货仓财产，经常检查物品的存放情况，做到勤翻 堆，勤整理，保持物品清洁，防止物品腐烂，减少损失和损坏。 6、 严格执行领货程序，严禁先出货后补单的错误做法，严 禁白条发货。 7、盘点发现货物短溢时应填写物资盘盈盘亏报表， 对盘亏 物资必须找出原因，损溢表必须得到成本控制部主任审阅后， 才 能据以列账，上报财务部，并做到账、卡、物三者相符。 第六条货物验收程序 1、 认真负责从严把好货物进店的第一关。 2、 利用各种试验工具和各种验收技能，对各类食品、物品 按已制定的标准进行验收。 3、 物验收过程中发现的各类食品、物品的数量、 质量问题，及时做出处理，该退的退，该换的换，该扣的扣，如 发生争议，应报告上级领导、采购部和使用部门联合处理。 4、 严格按照申购单上已获准的规格、型号、数量和价 格，验收货物和开具验收记录单。 5、 对已实施的自购和急购物品，在单、证、物齐全时， 补开验收记录单。 6、 完成领导交办的其他任务。 第三章采购管理程序和运作方式 第七条采购员工作要求 1、经常到部门了解物资使用情况及请购物资的规格、 型号、 数量，避免错购。 精品文档 2、 认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实 际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资 积压，做好物资使用周期性计划。 3、 对各部门所需物资按急先缓后原则安排，积极与供货单 位取得联系。 4、 严格遵守财务制度，购进货物首先办理进仓手续，然后 到财务报账，不拖账、挂账。 5、 与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、 数量，把好质量关，然后通知申购部门，及时领出。 6、 物资购进后如属大批或个人难以担回的重物，应及时将 提货单交给储运组办理提货， 如属到站通知的，应预先根据合同 数量，通知仓管员做好收货准备。 7、 尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托 收除外），如因省外物资不能单