电力行业总经理工作部内部审计关键业绩考核指标.docxVIP

总经理工作部内部审计绩效考核指标 PI KPI说明 计算方式 信息来源 考核目白 务完成 审计任务按时完成率不低于 ［］% ,或［否决性指标］ 本岗位提父报告及部门主任 保证公司各项审 的完成 计事务 质量 见软指标说明表 本岗位提父报告及部门主任 保证内部财务审 同审计、工程审 导任期经济审计 高质量完成 计工作 性 考核周期内未按期审计监督 的次数不局丁 ［］次/考核周 期，或［否决性指标］ 本岗位提父报告及部门主任 保证、监督公亘 单位遵守国家有 法规 项内控 核的规 ^效检核频次不彳氐十［］次/ 考核周期 本岗位提父报告及部门主任 保障公司各项经 得以规范化管理 公司内 机构的 下届各企业内部审计机构数 量/企业数量不小丁 ［ ］% 本冈位提交报告 促进下届各企业 全内部审计机构 内部审计人员 务的制 见软指标说明表 本岗位提父报告及部门主任 保证内部审计事 完善，有草口」ts 计人员 学习、技 和内部 论研究 见软指标说明表 本岗位提父报告及部门主任 提高公司各级审 业务素质，保证 作顺利进行 料、文仲 完备性 归档审计资料出现缺失、遗 漏的次数不局丁 ［］次，涉及 重要性资料遗失时为［否决性 指标］ 本岗位提父报告及部门主任 加强档案管理 总经理工作部内部审计岗岗位 KPI说明表 考核指标 具体内容 计事务的元成质重 对外聘请的专业审计机构能力强 审计过程中汇报的及时