置业公司出差管理制度.docxVIP

置业公司出差管理制度 置业公司出差管理制度提要：为实现公司经营目标 ，培 养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神 ，制定员工出差管理 办法，出差前填写《出差申请单》 ，期限由派遣主管按需予 以核定,并按程序审核。 来自 一、出差制度 第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意 ；其他人员出差 必须经主管经理批准。 第二条 出差要填写《出差申请报告表》 ,出差报告包括：工作任务、 往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后 ，交 办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签 批后列财务处办理借款手续。 第三条 出差应遵守的事项 .必须按计划前往目的地 ,无特殊原因必须在规定时间内返 回,如有变动需事先请示并获批准。 乘坐火车必须按正常路线 ,不得无故绕道,出差途中因私 事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人 承担。 乘坐飞机人员要从严控制 ,出差路途较远或出差任务紧急 的经领导特许方可乘坐飞机。 第四条 出差结束,应写出详细的出差汇报,送有关领导审阅。 第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续 ,报销前须由 部长审核签字。 第六条 出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼 ,严禁收受礼品 不得请求代购商品，对违反者各级领导有责任给予批评教育 所需费用一律由本人承担。 第七条 出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休 同等时间。 二、出差管理办法 第八条 为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的 精神,制定员工出差管理办法。 第九条 员工出差按如下程序办理： .出差前填写《出差申请单》，期限由派遣主管按需予以核定 , 并按程序审核。 凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费 ,返回 后一周内填具《出差旅费报告单》 ，并结清暂付款。 差旅费中,实报部分不得超出合理数额 ，对特殊情况应 由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。 第十条 出差审批程序和权限如下： .国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。 经理以上人员一律由总经理核准。 国外出差,一律由总经理核准。 第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。 .交通费需依票根或发票认定 ,使用公司交通工具者不支付 交通费用。 住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时 不支付住宿费。 伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。 第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要 ,必须乘坐出租车时 须经理同意。 第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费 ,其支付标准凭相 关票据报销。 第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者 ，每日补120元生活 费。 第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书 ，并于回国后十日内 提出出国人员工作计划检查报告。 第十六条 总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等 舱以下舱位。 部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硕卧、轮船三等以 下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。 员工出差可以乘坐火车硕卧、硕座及轮船三等以下舱位。 第十七条 奉令调遣人员，可依照以上条文报销。 三、特别旅费处理 第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时 ，不支 付住宿费。 第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实 报实销。 第二十条 出差不允许私人旅行，不得已情况下，报主管批准。 第二十一条职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定 ， 凭票据实报实销。 来自