TS16949过程---质量成本管理审核表.pdf

内审检查表 编号： 涉及过程 质量成本管理 审核区域 审 核 员 过程类型 责 任 人 审核日期 审核内容 涉及 审核发现和不符合事项的 审核 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款 描述 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3 询问部门负责人，如何开展质量成本管理工 3 5.6.1.1 作，工作流程。 询问质量成本管理工作负责人，质量成本统计 4 5.6.1.1 核算人员是否进行过统计核算技术的培训？ 是否定期对质量管理体系的财务活动进行统 5 5.6.1.1 计和分析？ 6 质量成本统计分析的来源、渠道是否明确？ 5.6.1.1 内审检查表 编号： 检查七月份： 《质量成本台账》 、《质量成本分 7 析报告》 等记录， 统计数据的充分性、 完整性、 5.6.1.1 准确性如何？ 是否在管理评审的输入提供与质量有关的质 8 5.6.1.1 量成本分析报告？ 报告是否包括鉴定成本、 预防成本、 内部损失、 9 5.6.1.1 外部损失的有关数据及趁势？ 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 8.2.3 10 监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措 8.4/8.5 施改善？