TS16949程序文件：采购管理程序文件条款7.4.pdf

采购控制程序 编号 : 页次 :1/4 1．目 的：确保采购的产品符合规定的要求。 2 ．范 围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协表面处理、模具、工量具和包装材料等。 3．定 义：无。 4 ．权 责： 4.1 采购部编制采购计划并实施采购； 4.2 质管部负责对采购产品的质量确认； 4.3 技设部负责编制《采购物资技术标准》 。 4.4 质管 部负责编制《 抽样方案和接收准则 》。 4.4 使用部门负责对采购产品的质量信息回馈。 5．工作内容： 5.1 采购产品分类 根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，采购产品的类别按下表进行划分： 类别 采购产品 A 钢材、热处理、表面处理、外购成品 B 模具、量具、工具（丝攻） C 包装材料 5.2 采购计划 / 采购通知单 5.2.1 A 类产品采购 5.2.1.1 钢材：分管采购员依据月度生产计划需求和库存状况编制《月钢材采购计划》 ，内容包括材料 名称、规格、数量、要求到货日期等。 对临时 采购， 相关部门或分管采购员填写《采购通知单》 。上 述采购需求在分管副总批准后由分管采购员在《合格供方名单》中安排实施采购。 5.2.1.2 热处理：分管负责人依据生产计划、 订单需求和本公司热处理线安排状况编制 《采购通知单》， 由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。 5.2.1.3 表面处理：分管负责人依据《排产单》和《出运计划》编制《周表面处理计划》 ，计划外的临 时采购编制《采购通知单》 ，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。 采购控制程序 编号 : 页次 :2/4 5.2.1.4 外购成品：分管负责人依据《排产单》或其他顾客要货需求信息编制《月成品外购计划》 ，计 划外的临时采购编制《采购通知单》 ，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。此项 不适用于汽车客户类产品。 5.2.2 B 类产品采购 5.2.2.1 新规格模具、非标量具、工具（丝攻）的采购依据销售部门与顾客确立的“销售合同”信息， 由技术人员编制《采购通知单》 ，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采 购。 5.2.2.2 已量产模具、非标量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需 求编制《采购通知单》 ，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。 5.2.2.3 标准量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购 通知单》，并由分管主管批准后安排市购。 5.2.2.4 汽车类顾客新产品模具、非标量具、工具（丝攻）的确定和需要的采购在过程的设计和开发 中完成，具体依据《产品质量先期策划程序》进行。 5.2.3 C 类产品采购 可行时，可依据生产管理部编制的“生产计划”信息编制“月采购计划”，仓库管理员根据库存 状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》 ，由分管采购员安排采购。 5.2.4 法律法规的符合性 所有采购产品或材料应符合适用的法律法规要求。采购产品或材料的所有经手部门或人员，含技 术标准制定、质量验收和使用，对此方面的可疑应立即向部门负责人报告。 5.2.5 顾客批准的货源 汽车类顾客产品若合同（如顾客工程图纸、规范等）中有规定，组织应该且可直接从经顾客批准 的货源处采购产品、材料或服务。采用顾客制定的货源，包括工装 / 量具供应商，不