质量管理体系表格3.docx

编号： 更改文件名称 更改人 更改方式 □手写 □贴条 □换页 更改日期 更改原因： 原文： 更改后： 审 核 年 月 日 批 准 年 月曰 备 注 管理评审计戈I」 评审目的: 评审组织: 评审内容: 评审准备工作要求: 评审时间安排: 评审会议时间: 评审会议地点: 参加评审人员: 会议内容: 管理评审会议记录 评审目的: 评审组织: 管理评审报告 评审内容及纠正和预防措施: 记录销毁单 记录名称 记录编码 销毁日期 备注 批准人： 销毁人： 日期： 日期：  一体化记录清单 序号 记录名称 编号 编制部门 编制日期 保存期限 1 文件目录台帐 YCX-01-2003-01 总公司 2 文件收发登记 表 YCX-01-2003-02 3 设计变更发放 登记表 YCX-01-2003-03 4 技术交底发放 登记表 YCX-01-2003-04 5 文件发放范围 表 YCX-01-2003-05 6 文件更改通知 单 YCX-01-2003-06 7 一体化记录清 单 YCX-02-2003-01 8 记录销毁台帐 YCX-02-2003-02 9 信息交流记录 YCX-06-2003-01 10 电话记录 YCX-06-2003-02 11 外来文件台帐 YCX-06-2003-03 12 培训记录表 YCX-08-2003-02 13 培训有效性评 价表 YCX-08-2003-03 14 合同评审记录 YCX-11-2003-01 15 合格供方名单 YCX-12-2003-02 16 服务供方调查 评价 YCX-13-2003-01 17 合格服务供方 名单 YCX-13-2003-02 18 建筑工程样板 申报表 YCX-14-2003-01  编号：CX08----01 部门人员岗位和技能要求表 姓名 所属部门 职务 有效日期 任 职 资 格 岗 位 责 任 工 作 目 的 工作 要求 衡量 标准 工作 难点 供方评审表 产品名称: 使用部位: 生产厂家: 规格型号: □对供货能力和质量体系进行现场评价 可供选择评价方式 □样品评价 □对比产品使用的历史情况 □对比其他使用者的使用经验 评价意见: 参加部门 评定结论: 负责人: 物资合格供方名册 序号 编号 选定时间 供方名称 产品名称 规格型号 备注 编制： 批准：  劳务供方选择评价表 名称 地址 电话 联系人 业务范围 调查内容： 调查人： 年 月曰 评价结论： 负责人： 年 月曰  合同评审记录 工程名称 评审对象 信息来源 □招标书 □投标书 □合同 业主对项目明确的和潜在要求 明确（见合冋草案口） 需进步明确口 部门负责人： 年 月 日 有关法律法规要求： 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人 民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程 质量管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》 《现行行业标准、规范、规程》。 明确口 需补充的文件名称口 部门负责人： 年 月 日 本公司为满足各项要求所作的承诺： 部门负责人： 年 月 日 □初次评审 □修订 编号 第1页共2页  完成项目的人员能力要求 满足 □ 需补充： 负责人： 年 月 日 完成项目的设备能力要求 满足 □ 需补充： 负责人： 年 月 日 完成项目的工期要求 满足 □ 需补充： 负责人： 年 月 日 评审结论： 负责人： 年 月 日  纠正措施实施记录 编号: 责任部门 负责人 不合格事实描述： 纠正措施要求： 纠正措施主管部门/提出人： 年 月 日 不合格原因分析： 纠正措施计划： 责任部门负责人： 年 月 日 纠正措施实施情况： 实施负责人： 年 月 日 对纠正措施实施效果的验证： 验证部门/验证人： 年 月 日  监视和测量装置购置申报表 计量科负责同志： 我项目部因计量工作需要 , 需新购 台, 希领导批 准为盼。 申请单位： （盖章） 计 量 员： （签字） 年 月 日 项目经理： （签字） 年 月 日 计量科负责人： （签字） 年 月 日 计量科负责同志： 我项目部计 量器具 ，编号 ，因使用年限已到，器具失灵，达到报废程度（因使用 不慎碰坏，至使计量不准） ，特申请报废。 申请单位： （盖章） 计量员： （签字） 年 月 日 项目经理： （签字） 年 月 日 计量科负责人： （签字） 年 月 日  工程质量回访单 编号： 建设单位 回访单位 工程项目 竣工日期 我公司承建的 工程，在试生产和使用过程中存在哪 些质量问题，请协助给予质量反馈。（如果正常，亦请回单） 施工单位（章） 经办人 年 月 日 工程质量回访单（回执） 编号： 建设单位 回访单位 建设单位对工程质量的意见： 建设单位：（章） 经办人