某公司供应部门管理制度.pdfVIP

北京 xx 工程有限公司管理制度 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部 2004-001 页码 10-1 采购程序 1 技术部负责材料采购定额、 外斜加工的标准的制定、 发放、更 改和管理，同时负责将有关要求及时传递供应部。 2 、预算根据工程及时下发预算计划。 3.计调负责采购计划的制定、发放和更改，需逐项注明：品名、 料号、规格、单位、数量、需要日期、用途及其他特别规定 或要求事项，经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批 后，最后由供应部门执行。 4 、供应部根据设计定额、预算计划、计调下发的采购计划、并 参考库存情况按实际数量填写订货单借款经总经理批准后借 款采购，有特殊要求的物资，技术部提供明确的质量验收标 准。 5 ．在采购上既要注意 “货比三家 ”，利用竞争竞价，谋求低成本 购买上的好处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手 段，提高交易地位，谋求有利的采购条件。 6 、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批 签发部门 责任人签名 总经理签名 签发日期 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部 2004-001 页码 10-2 准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐，所有赊欠手续应在 一周内办完，如需延长办理手续需经总经理特批。 7、集中计划采购：对具有常用的材料，应集中计划办理采购。经核 定材料项目，由计调部门提出请购计划报总经理批准后，由采购部 门定期集中办理。 8 、现场需料常用材料需提前三天通知供应部门备货，外斜加工需提 前 7 天通知供应部门，各工程需料应在预算内，如无预算材料需经 总经理批准（以手续为准），如电话批准项目部在 48 小时内补办 手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。 9 、施工现场附件供货，原则上有计划，按批量统一进行。任何零星、 分散的、无计划、无定额的供货，都会加大公司成本，并且造成材 料管理程序混乱，各工程每周一定期发一次货，如需特殊发货需经 总经理批准（以手续为准），如电话批准项目部在 48 小时内补办 手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。 10 、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购门应事 先选定厂商，议定长期供应价格，报总经理审批后请购 11 、采购人员接到工程介绍情况后，应按工程材料需要事项的缓急， 并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以 签发部门 责任人签名 总经理签名 签发日期 制度名称 供应管理制度 公司文件编号 供应部 2004-001 页码 10-3 上供应商进行价格对比，对其质量、价格、供货能力、信誉、公 司经营状况的了解上报公司，公司对该供应商进行考察经总经理 批准后进行采购，可将该供应商定为长期供货厂家。