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公准肉食品股份有限公司 内部控制制度 流程图 – 终稿 二零一一年九月二日 1 目录 1. 总则及说明 .....................................................................................................3 2. 管理控制 .........................................................................................................9 3. 会计控制 .......................................................................................................15 4. 采购和应付款 ............................................................................................... 21 5. 生产 ...............................................................................................................34 6. 存货 ...............................................................................................................49 7. 销售和应收款 ............................................................................................... 56 8. 费用类支出 ...................................................................................................69 9. 人力资源 .......................................................................................................76 10. 货 币资金 .......................................................................................................93 11. 固 定资产 .......................................................................................................99 12. 投 资控制 .....................................................................................................112 13. 工 程项目的控制 .........................................................................................117 14. 融 资控制 .....................................................................................................125 15. 并 购的控制 .................................................................................................129 16. 内 审的控制 .................................................................................................134 17. 利 润分配 ..................................................................................................
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