《bj-qp-13采购控制程序ok》.docxVIP

深圳宝嘉能源有限公司 米购控制程序 文件编号:BJ-QP-13 密级度：口机密 保密 文件类型：程序文件 版 次：A2 编制日期：2013.2.26 生效日期： 编制: 参与评审部门：（请以下 的部门/岗位进行评审） 部门/岗位 审 签名 部门/岗位 审 签名 研发部（电源） 项目部（电源） 研发部（蓝牙） 项目部（蓝牙） 行政部 资材部 采购部 生产部 设备工程部 品质部 财务部 设计部 副总经理 销售部 总经理 审核 批准 文件管控章 文件修改履历表 BJ-qr-5 件本料 文基资 文件 名称 采购控制程序 文件编码 BJ-QP-13 起草 部门 采购部 起草日期 2011-7-20 拟制人 陈艳活 文 件 变 更 状 况 描 述 版本 贞次 变更内容摘要 修订者 修订时间 A A1 A2 新订 全面修订 增加评审，评审文件适用性 陈艳清 陈艳清 2012-2-20 2013.2.26 目的 使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合 要求条件。 适用范围 适用于原物料、固定资产、零星材料采购的管理。 职责与权限 3. 1总、经 理：所有固定资产、储备物料、模具投产的请购单和购销合同的批准，所有付款的审核及批准。 3. 2副总：所有固定资产、储备物料、模具投产、原材料采购需求单和订购单的审核及所有付款的审核。 3. 3运营总监：所有固定资产、储备物料、模具投产、原材料采购、办公易耗品、零星采购需求单和订购单 的审核所有付款的审核。 3. 4财务 部：核对所有供方的对帐单及按合同期限付款所有付款的审核。 3. 5运营 部：PME管负责：采购计划的编制、物料需求单、急料的跟催；运营部采购负责：原物料、固 定资产、零星材料的采购经办；物料的跟踪及交期控制；以及所有外发物料的申请及交期控制；运营部 仓库负责：所有原材料、固定资产、辅助材料的数量验收及外发物料的管控 3.10行政部负责：所有办公用品、网络周边产品、劳保用品的请购跟入库验收。 3.11品质部IQC负责：所有材料及生产辅助材料品质验收。 3.12研发部： 仪器、仪表、量具的请购及品质验收。 3.13工程部：工模夹具、固定资产设备的请购及品质验收。 4 .作业流程：暂无 5.作业内容： 5.1定义 5.1.1原材料：直接影响产品性能的所有物料。 5.1.2固定资产：本公司固定资产定义为以下几类 ： 使用年限2年以上，单位价值1000元以上的生产设备，含仪器仪表、设备零配件和小型设备等； 使用年限1年以上，单位价值2000元以上的非生产设备，含办公设备等。 5.1.3零星物料：除原材料、固定资产外其它所有物品或辅助材料。 5.2需求的提出 5.2.1原材料采购：运营部 PMC艮据生产计划、〈〈BO候》及采购产品库存的情况，编制两周（ 15天）的 〈〈物料需求表》。 固定资产：需求部门根据工作需要填写〈〈请购单》 ，报本部门经理对该需求结合公司资产实际情况 签署购买意见后运营总监审核，总经理批准 月请购单》报本部门经理5.2.3零星物料：需求部门根据本月度需求量结合下个月的需求计划，填写〈〈 月请购单》报本部门经理 审核、经运营总监批准。非计划内请购，填写〈〈请购单》报本部门经理审核，经运营总监批准。 5.2.4各部门审核人必须结合实际需求情况审批， 审核及审批通过的，交〈〈请购单》给采购实施采购.采购 在采购实施中，必须从〈〈合格供应商名单》中的合格供应商处采购。 。 5.3采购资料评估 5.3.1采购对各供应商的初步报价进行筛选 ，挑选出性价比较好的供应商。对报价适合的供应商要建立供 应商档案，要求供应商填写〈〈供应商调查表》包含供应商基本情况介绍 ，产品性能介绍、报价单、 售后服务要求、供货能力等，以便于评估。供应商管理按〈〈供应商评估管制程序》中执行。 5.3.2采购根据具体请购需求，原则上原物料、固定资产采购必须在合格供应商中采购。零星采购应有针 对性地通过网络、电话查询、查阅部门内资料等方式收集供应商资料。经过比较、挑选适宜的供应 商供货. 5.4采购实施 5.4.1第一次向合格供方采购产品时，由采购与供方签订〈〈品质保证协议》 ，〈〈保密协议》，〈〈产品一致性保 证》协议中应清楚地说明采购产品的有关信息和要求：采购产品的类别、型式、等级、规格、性能 要求、精度等级或其它能准确标识的要求。 5.4.2具体的采购由采购以〈〈订购单》形式执行， 〈〈订购单》要包括所订单编号、采购产品的名称、型号、 规格等级、数量、交货期、单价、总价、运输方式等事项 .核实〈〈订购单》经采购主管审核，运营 总监审批后实施采购；采购以〈〈供应商到货情况表》记录采购产品的到货情况，以便及时跟踪采购 进度，反馈给需求部门。 5.5采购产