印鉴卡管理操作手册(初稿).docxVIP

印鉴卡管理 184100印鉴卡预留 功能描述 本交易用于空白印鉴卡的借用。 交易界面 操作说明 序号 操作说明 1、 录入申请人证件类型、申请人证件号码，如为存量证件自动反显申请人名称，否则需手工录入申请人名称。 2、 点击“扫描印鉴卡”按钮，选择扫描仪类型，扫描印鉴卡并校验二维码（扫描校验过程大约15秒），如通过，则显示印鉴卡号列表，点击列表中印鉴卡号、提交后，反显印鉴卡起号、数量和印鉴卡止号；如未通过，交易拒绝 3、 录入预计归还日期、备注，提交。 操作控制 区域控制：全区域 机构控制：全行 岗位控制：0101（常规）存款组 结果控制： 系统控制 序号 控制说明 1、 申请人证件类型、证件号码、申请人名称为必输项； 公民身份证或组织机构代码证录入时自动校验，如不正确，系统提示。 2、 印鉴卡必须安码防伪校验通过，否则交易无法继续。 3、 印鉴卡起号控制为柜员尾箱最小号，并校验数量和止号是否匹配。 4、 预计归还日期不能早于当前日期，否则交易拒绝。 5、 若当天有未归还印鉴卡时，网点日终于轧账时，进行提醒但不拒绝。 6、 不支持当日冲销。 7、 不禁用鼠标。 复核说明（无） 序号 复核条件 复核级别 复核要素 复核方式 1、 2、 授权说明 序号 授权条件 授权级别 授权方式 1、 无条件 02级及以上授权 本地授权 证表打印 序号 打印时间 名称 类型 输出条件 输出网点 说明 1、 交易结束 印鉴卡预留清单 联机打印 选择预留功能交易成功 交易网点 回单种类（无） 序号 产生时间 回单名称 回单模版 说明 会计分录 序号 条件 网点 借方科目 贷方科目 1、 空白印鉴卡预留 交易网点 70206 其他事项 关联系统（无） 序号 关联重要系统 关联重要模块 关联内容 1、 2、 关联交易（无） 序号 关联类别 交易码 交易／任务名称 1、 2、 其他事项（无） 序号 其他说明 版本控制 序号 版本上线日期 版本类别 版本修订内容 版本编写者 备注 184110印鉴卡预留归还 功能描述 本交易用于已预留的印鉴卡的归还 交易界面 操作说明 序号 操作说明 1、 打开界面直接提示印鉴卡扫描，选择扫描仪类型，扫描印鉴卡并校验二维码（扫描校验过程大约15秒），提交后读取印鉴卡号，并反显原预留申请人证件类型、申请人证件号码、申请人名称； 2、 手工录入印鉴卡号，反显原预留申请人证件类型、申请人证件号码、申请人名称，提交时系统提示“是否作废”；如选择“是”，该印鉴卡状态从“预留”变成“签发作废”；交易提交；如选择“否”，交易返回拒绝； 操作控制 区域控制：全区域 机构控制：全行 岗位控制：0101（常规）存款组 结果控制： 系统控制 序号 控制说明 1、 归还的印鉴卡必须安码防伪校验通过，如果未通过，交易提示是否作废。 2、 扫描或录入的印鉴卡必须为预留的印鉴卡，否则交易拒绝。 3、 不支持当日冲销。 4、 不禁用鼠标。 复核说明（无） 序号 复核条件 复核级别 复核要素 复核方式 1、 2、 授权说明 序号 授权条件 授权级别 授权方式 1、 无条件 02级及以上授权 本地授权 2、 二维码识读失败 03级及以上授权 本地授权 证表打印 序号 打印时间 名称 类型 输出条件 输出网点 说明 1、 交易结束 印鉴卡归还凭证 联机打印 选择归还功能交易成功且二维码校验通过 交易网点 无套打凭证格式 2、 交易结束 印鉴卡作废凭证 联机打印 归还时二维码校验未通过时联动 交易网点 无套打凭证格式 回单种类（无） 序号 产生时间 回单名称 回单模版 说明 会计分录 序号 条件 网点 借方科目 贷方科目 1、 印鉴卡正常归还 交易网点 70206 其他事项 关联系统（无） 序号 关联重要系统 关联重要模块 关联内容 1、 2、 关联交易（无） 序号 关联类别 交易码 交易／任务名称 1、 2、 其他事项（无） 序号 其他说明 版本控制 序号 版本上线日期 版本类别 版本修订内容 版本编写者 备注 184111印鉴卡预留丢失 功能描述 本交易用于操作已预留的印鉴卡丢失。 交易界面 操作说明 序号 操作说明 1、 录入印鉴卡号，反显申请人证件类型、申请人证件号码、申请人名称。 2、 录入丢失时间、丢失原因。 操作控制 区域控制：全区域 机构控制：全行 岗位控制： 结果控制： 系统控制 序号 控制说明 1、 录入的印鉴卡必须为预留的印鉴卡，提交后，印鉴卡状态从“预留”变成“丢失”；否则交易拒绝。 2、 录入印鉴卡号、丢失时间、原因为必输项 3、 不支持当日冲销。 4、 不禁用鼠标。 复核说明（无） 序号 复核条件 复核级别 复核要素 复核方式 1、 2、 授权说明 序号 授权条件 授权级别 授权方式 1、 无条件 03级及以上授权 本地授权