- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
. .. .. .
采购管理流程
鉴于本公司组织架构,特制定以下采购岗位职责及采购管理流程。
1、公司组织构架图
总经理
财务部 行采部 市场部 工程部
会
出
人
采
市
商
技
工
事
购
场
务
术
程
行
人
人
助
部
部
计
纳
政
员
员
理
2、采购的岗位职责
2.1 项目售前阶段:协助售前工程师的工作,根据售前工程师提供设备材料需求单中要
求的品牌型号、技术参数等要求,咨询比较厂家的售后服务能力、价格和厂家的口碑等
因素,和售前工程师共同选定所需的产品品牌。
2.2 项目进行中:与工程部项目经理核实,确定项目材料设备的型号、规格、数量、到
货时间、避免出错,按需采购,及时到货。
学习好帮手
. .. .. .
2.3 熟悉产品的市场行情,坚持采购时货比三家,比质量比价格,择优选择,多渠道采
购,询价比价的审核单上交经理,按照最终确认的报价单来购买。
2.4 会同会计将采购成本、付款金额、付款时间、票据确认后,再确定设备材料的到货
时间通知项目经理适时安排施工,合理采购。
2.5 根据批审意见,组织采购,签订《购货合同》 ,跟踪到货情况。
2.6 到货后要及时通知库管、技术,项目经理验货,按规定办理设备《出入库登记》 ,共
同把好质量关、数量关。
设备到公司后采购、库管、技术核实办理入库手续,项目经理凭采购申请单到
库管处办理出库手续,清点设备后,采购再安排送货人员将设备送至项目现场
最后将《出、入库单》移交至会计。
设备直接到货现场,由项目经理当场清点后验收,无问题签收厂家送货单,回
公司后将签收单报库管,库管对照《购销合同》无疑问办理《出入库》管理,
项目经理签字确认,最后交会计审核。如后续监管人员核查现场设备与清单有
出入的,由项目经理付全责。
2.7 设备材料验收入库后给供应商付款: 付款申请通过审核后报会计部门给供应商付款。
有账期的供应商,应将账期内的货款整理清楚与会计核对无出入,由会计、经理签字确
认后给供应商付款(收到相应票据后交由会计保管) ,避免重复、错误付款,票据和款
额统一。
2.8 设备退、换货:若设备质量或是型号、数量,不符合要求要及时联系供应商退换货,
学习好帮手
. .. .. .
再选择其他的供应商供货。 次货、错误的型号的设备不得入库及时退换, 以免贻误工期。
2.9 设备及时售后,尽早将有问题的设备及时发回厂家返修到项目上。遇到技术性问题
尽早与现场项目经理或是技术联系,配合项目经理尽快完成售后。
2.10
负责供应商的开发,了解材料设备的实际情况,早知道早处理。
2.11
在原始采购申请单登记供应商的地址及联系电话,
便于售后维修、 今后的比价及监
督。
2.12
加强材料设备的档案管理,做好设备信息情报工作,建立牢固可靠的供应网络。
2.13
采购原始资料按项目定期整理分类归档。
2.14
项目资料的归档整理,使其档案完整、有序。
2.15
做好每周一小结,每月一总结,每年一审核。
3、采购管理流程
为了加大市场拓展力度,深入挖掘客户需求和加强市场人员、技术人员及相关部门
的团队协同作战能力,本公司现采用以项目管理为主体的经营模式,制定各部门之间的
岗位职责,从而制定以下与项目采购有关的管理流程。
3.1 采购与售前工程师之间的衔接
3.1.1 售前的工作人员在做技术方案或招投标文件时,应将项目所需物品的要求,如品牌、
规格、型号、参数、外观、数量等要求交予采购。
3.1.2 采购通过多处询价(三家以上) ,在符合其要求,能免费配合调试,有优良售后维修的
情况下,选择价位最低的厂家和供货渠道,将其报备。
学习好帮手
. .. .. .
3.1.3 采购将报备后的设备清单一式两份,一份留档,一份交予售前人员。
3.2 采购与工程项目经理的衔接
3.2.1 项目正式立项后,项目经理根据项目合同或项目深化设计方案中的需求,首先向
仓库申请所需物料,如有库存先扣除库存,并将库存中的物料从仓管员处领出堆放一边
标示清楚,然后将扣除库存后的所需设备制作成采购申请单,提交总经理签字后交予采
购。
3.2.2 其中,完整的采购申请单包含: A. 申购的部门 ;B. 申购物品所属项目; C.申购的用
途;D.申购物品的品名; E. 申购物品的数量; F. 申购物品的规格; G申购物品需求时间;
H.申购如有特殊需求填写在备注一栏; I. 申购填写人及所在部门; J. 公司总经理审核。
采购申请单按照要素填写完整,清晰,由公司领导审核批准后报采购。如采购申请单上
面的物资参数或者品牌有任何更改, 需项目经理对更改的品牌产品进行选择测试后确认
最终的品牌型号参数,后以书面形式由公司领导签字后报采购部。
3.2.3 采购在接到采购申请单时应检查申购单是否按照规定填写完整、清晰、检查申购
单是
您可能关注的文档
最近下载
- 关于干部考核熟悉专业领域及特长【十篇】.doc VIP
- 基于abaqus的钢筋混凝土结构损伤塑性模型.docx VIP
- 成人坏死性筋膜炎诊治专家共识(2025版)解读PPT课件.pptx VIP
- 中药饮片调剂规范和工作流程 PPT.ppt VIP
- 课件:《强化党性修养,争做新时代合格党员》.ppt VIP
- 约克ys系列螺杆式冷水机组维修技术手册.pptx VIP
- 食材配送售后客户投诉处理.docx VIP
- 医学课件-皮肤软组织感染.pptx VIP
- 2024年江苏赛区复赛“扬子石化杯”第38届中国化学奥林匹克(初赛)选拔赛暨化学试题含答案.pdf VIP
- 食材分拣、包装、运输、验收、售后整体配送服务方案.docx VIP
文档评论(0)