《日用化工厂采购部管理制度》.docxVIP

日用化工厂采购部管理制度 目的 为规范公司所有物料的采购活动，以保证产品质量，确保供应及时，满足生产和客户 需求，特制定本管理制度。 适用范围 本制度适用于所有采购的管制。 权责 申购部门：负责核实所需采购物料，并提出书面申请。 采购部：负责采集、评定供应商，签署采购协议，咨询价格，采购物资，整理保存 好相关凭证及单据。 品管部：负责验收采购产品的质量符合相关标准和要求； 负责审核包材设计决方案。 仓库部：负责采购物资的质量、品种、数量、重量等进行验收及保管。 内容 采购物资分类： 采购物资分为A、B两类。 A 类物资：化工原料、包装材料。 B 类物资：少量的零星或对产品质量无直接影响的采购物资， 如收缩膜、封口 胶、包装袋及办公用品等物料。 采购原则： 大宗物资的采购原则：固定供应商，建立长期的合作关系，可得到价格上的优 惠，物资质量上的保证，以及获得短期的融资资金。 非大宗物资的采购原则：采取货比两家以上的原则，提供两家以上的供货单位， 便于财务核价。 不可比物资的米购原则：由总经理确认供应商后，米购员实行定点米购。 供应商（除零星采购外）在签订《采购合同》时须提供盖红印的营业执照复印 件，对包材供应商提供传真件和原料供应商须每次送货附带盖有红印的“原料检验 报告”。 4.3 .包装材料的采购 包材采购流程：业务员根据与客户确认的包材，填写《申购单》，经总经理签字 审核送采购部，与业务部联系，请客户和设计提供包材的样品和光盘，向供应商询 问价格，并要求供应商提供价格表，将价格信息及时反馈到总经理，由总经理报价 给业务人员，业务人员与客户沟通，确认包材的价格和确定供应商后，提供包材样 板和光盘以及设计方案，要求供应商打版，打版以后要求品管部审核和业务确认； 价格和样板确认无误后， 与供应商签订采购合同，明确包材名称，规格型号，数量、 单价、交货日期、交货地点，货款支付方式，违约责任，索赔等内容； （根据情况增 减合同条约）。 采购结束后，将《申购单》上交财务； 《申购单》以电子版的形式存档，以便 业务跟单员、业务部负责人、总经理、财务、采购等相关部门查阅。 包材入库后如包材有延期交货，交货数量不足或交货数量超出合同约定数量， 包材检验不合格等异常情况时，须当天向总经理汇报并写在工作日记（电子版） 。同 时向供应商发出书面及电话通知，供应商到达现场后对《包材来料检验报告》签字， 采购员将原件连同采购合同装订一起保存，同时向总经理汇报，由总经理做出决定。 包材的入库参照《包材仓库管理制度》。 包装材料的付款，必要时提供《收据》到财务，财务部审核后将按照《采购合 同》中约定的付款方式，办理付款事项。告知业务员包材的采购情况，及时通知业 务员填制《划账凭证》。参照《财务部管理制度》。 原材料的采购： 生产部计划员提出采购申请的依据：原材料最低库存量（原料仓库人员签字） 和本次生产用量。 《原料申购单》流程：每天10点前计划员下单，由计划员打印两张申购单，原 料仓管员进行查实原料实库存，10点钟由计划员递交技术主管审核采购数量、 产地, 12点前计划员将《原料申购单》原料仓和采购员各一份，由采购员进行询价、填单、 确定交货时间，每天16: 30前完成，交采购主管审核，由采购主管将资料递交财务 主管。 采购部询问供应商的价格，查询供应商的档案资料，确认供应商的信用额度， 要求供应商提供原材料的样品。 《采购合同》签订：确定供应商后，与供应商签订《采购合同》，明确合同内容： 货物的品名、品质、规格、数量、包装、检验验收、单价、总价、装卸、运输及保 险、贷款的支付、争议的预防及处理。签订购合同，意味着双方形成交易的法律关 系，应承担各自的责任义务，供货商按约交货，采购方支付货款（付款方式一般采 用月结）。 4.4.5.原材料的入库参照《原料仓管理制度》 4.4.5. 原材料的付款参照《财务部管理制度》 零星物品的采购 零星物品的采购流程：填写一式两份的《订货通知单》，一份留财务部，一份送 采购员，作采购的依据，《申购单》上必须有部门主管、财务主管、总经理签名。 零星物品到公司后，采购部通知仓库接收，并办理的入库手续，开具我厂《低 值品采购进仓单》、《低值品领用出库单》。仓库管理员要核对《送货单》与所采 购的物品是否一致，包括：物品名称、规格型号、数量等。 采购部要将不合格物资的退回供应商，不够数量要求对方补足。 零星物资的付款流程按《财务部管理制度》 包材采购流程图: 客户需求 T选定样品 T初步报价 T客户认可 T 设计师设计文稿 采购申请 客户签字确认，米购、跟单员存档（设计稿）联系供应商—? 客户签字确认，米购、跟单员存档（设计稿） 联系供应商 —? 签订合同1 采购 接采购单 设计员发稿 供应商提供实样客户、跟单、设计确认 6.按