某某医院审计档案工作程序医院实用版.docVIP

某某医院审计档案工作程序 为了搞好审计文件材料的立卷归档工作，并使之制度化、规范化，根据国家审计署、国家档案局《关于审计档案管理工作的规定》，制定本程序。 一、对审计文件材料的收集、整理，采取审计项目责任人负责的办法，列入项目审计计划。 二、审计项目确定后，项目责任人即按照边审计、边收集整理、审结卷成的要求将记录和反映审计活动直接形成的文件资料收集齐全，交档案兼职人员。 三、审计结束后，档案兼职人员对整理好的审计材料立卷组合。立卷组合时要按职能分类，按项目立卷，按单元排列。 四、按照完整、精炼的原则将整理好的档案材料分别编目，要求书写齐全、完整、规范，并装订成册。 五、对立好的案卷，交审计负责人逐卷审查、签字。