仓库管理的流程范本.docx

最新仓库管理的流程（图） 仓库日常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发 生的业务必须及时逐笔登记台帐， 做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 及 时登记台帐，保证帐物一致。 成品出仓管理流程 1?仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检 部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》 ，审核装箱单。在每个包装箱内 放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2?质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》 ，等待营销部总监审核发货。 3?仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》 （对于批发商） 或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓 库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓 库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有 货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2?收到仓库传来的未审核《 销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认 客竹款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》 （已审核《销售单》 会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出 仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足， 则等待客户货款到帐后再审核 《销售单》。 3?已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财 务，第三联对方联交客户。 4?营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5?分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》 ，将总 公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。 若需要在分公司或专卖店之间调拨货品， 开具《调 拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张 《出仓单》并传给相关仓库管理的流程。由相关仓库收货、发货。 6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7?营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》 ，冲减加盟商库存。 8?营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》 ，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9?营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》 ，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门 填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止 送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进 行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六 大区域分别得出存货实存情况。 2、 盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派 1人担任组长，2 人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4名员工组成复盘小组，对初盘结果进 行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供 给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组, 以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。 抽 盘人员从实物中抽取 20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取 30%对实物进行抽盘。抽盘量 要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于 1%,仓库 主管对该区域货品进行重新全盘。 经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份， 由仓库主管、财务主管签字，各持 1份。 3、 盘点后期工仁仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈 单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查 找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》 调整库存帐。 4、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后 2天。头 天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作」午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人 员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是 实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人 要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失， 实物责任人要承担经济赔偿责任。 最新仓库管理的流程 仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资 存储保管，发展到具有担负物资的接