废品(不良品)回收管理规定.docx

废品（不良品）回收管理规定 一、目的 为了加强公司财产管理， 加速资金流动， 有效回收和利用各类废旧物资， 规范废旧 物资处理程序，特制定本规定。 二、适用范围 本规定主要针对产品、半成品、材料、设备等财产实物及加工造成的废料、加工产 品后无价值的边角余料、冲屑、废丝、不良品等的管理。 三、管理职责 1、仓库 : 负责对废品、不良品的收发和建立实物台账。 2、品质部：负责对废品、不良品的鉴定。 3、生产部 : 负责对废品、不良品的回收。 4、采购部 : 负责对废品、不良品的处理。 四、工作流程 1、五金车间、 CNC车间生产过程中产生废品的管理流程 （1）车间生产加工过程中产生的废品（铝、锌合金丝和边角料等） ，每天下班 17： 之前必须清理，堆放在指定区域统一管理。 （2）车间回炉领用的，仓库保管员根据废品过磅称重记录（过磅单）填写《材料 内部转移单》并在单据上注明“品名及规格、数量、重量、移入移出部门、用途注明废 品回炉领用”，经经办人签字，部门主管审核后，仓库方可办理出仓手续。 （3）仓库根据《材料内部转移单》补办入出仓手续，并登记《废旧物资收发存台 账》。 （4）废品不能回炉对外销售处理，仓库保管员根据称重记录（过磅单）填写《废 旧物资销售发货单》，补办入出仓手续并登记《废旧物资收发存台账》 。 2、装配车间在生产过程中产生废品的管理流程 （1）合理损耗报废 ①生产过程中发生合理损耗报废， 由车间物料员填写 《换料单》，单据必须注明“换料部门、物料名称、规格型号、数量、品质鉴定” ，并需经经办人签字，部门主管审核。 ②品检对物料品质进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“报废”字样。③仓库保管员根据鉴定的《换料单》给予换料，坚持“一收回废料、二发新料、 三记账” 原则进行管理， 摆放在指定的 “废品区” , 并登记《废旧物资收发存台账》 ， 月末上报相关职能部门集中处理。 （2）不良品退回 ①生产过程中发生不良品退回，由车间物料员填写《换料单》 。 ②品检对物料进行鉴定，鉴定后在换料单上注明“不良品”字样。 ③仓库根据《换料单》给予换料，换料原则同上，将不良品放置在“不良品退 货区”，登记《不良品待退回》备查薄，月末将信息反馈到相关职能部门办理退货 手续。 （3）订单取消物料退回仓库 ①物料员填写《退料单》，单据必须注明“退料部门、物料名称、规格型号、数 量等”字迹清楚、内容填写完整；经办人签字，部门主管审核。 ②仓库根据《退料单》办理收料进仓，及时登记入账。 （4）外发加工物料“不良品”的管理 ①仓库保管员根据实物清点按实际数量填入 《进料检验全检表》 进行品质检查。 ②品质部鉴定后 , 仓库保管员根据鉴定结果填写《委外加工进仓单》办理进仓。 ③不合格品放置“退货区” , 根据《不合格处理单》开具《委外加工退货单》办 理退货。 （5）生产加工中产生“报废自制品”的管理 ①经品质部鉴定，由车间主管填写《材料内部转移单》 ，必须按单据内容填写清楚。 ②仓库保管根据《材料内部转移单》清点数量办理进仓，登记《废旧物资收发存台 账》。 ③分门类别摆放在指定”废品区”进行管理，月末上报相关职能部门集中处理。 3、车间“机器设备报废”的管理流程 （1）经生产部相关技术人员鉴定，由车间主管填写《设备报废申请单》注明报废原因，内容必须填写清楚、完整。 （2）《设备报废申请单》必须经相关部门审批（车间主管签字复核、报生产部经理审核，总经理 / 副总审批），注：价值 3000 元以上（含 3000 元）需要总经理审批。 （3）仓库保管员根据《设备报废申请单》办理进仓，及时登记《废旧物资收发存台账》。 （4）将报废设备放置在指定”废品区”，月末集中处理。 4、车间“工器具 ( 模具 ) 、低值易耗品报废”的管理流程 （1）采用“以旧换新” 方法进行管理，由车间主管负责填写 《工器具报废申请单》 , 单据按内容填写完整、清楚。 （2）相关部门审批手续办理 ( 生产部经理审核、总经理 / 副总审批 ) 注：价值 3000 元以上（含 3000 元）需要总经理审批。 （3）仓库保管员根据《工器具报废申请单》清点实物，坚持“先将旧的回收，才 发放新的，以旧换新”原则，回收废旧品及时登记《废旧物资收发存》台账。 （4）将报废品摆放指定”废品区”，月末上报相关职能部门集中处理。 5、车间“设备维修更换的旧零部件”的管理流程 （1）维修更换的零部件直接在仓库领用，车间主管填写《维修申请单》 。 （2）设备经管部门（行政）主管复核、生产部经理审核、 （更换的零部件价值高） 总经理 / 副总审批。 （3）仓库保管员根据《维修申请单》 、《领料单》办理出仓，坚持“先将旧零配件 回收，再发新零配件，以旧换新”原则进行管理。 （4）将回收废零部件放置指定“废品区”