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上海迪士尼项目融资案例 2016年5月  目录 CONTENTS 1项目背录 4盈利能力分析 2投资结构 5效应分析 3融资结构 6融资风险及启示  01项目背景  PART1项目背景 迪士尼公司背景 1球闻名退迩的迪士尼,全称为 The Walt Disney company 取名自其创始人华特·迪士尼,是总部设在美国伯班克的大 型跨国公司,主要业务包括娱乐节目制作,主题公园,玩 具,图书,电子游戏和传媒网络。 2皮克斯动画工作室 PIXAR Animation Studio,惊奇漫画公 同( Marvel entertainment inc),试金石电影公司 Touchstone Pictures),米拉麦克斯( Miramax)电影公司,博 伟影视公司 uena Vista Home entertainment,好菜坞电影 公司( Hollywood pictures),ESPN体育,美国广播公司 (ABO都是其旗下的公司(品牌) 3.2012年11月将收购卢卡斯影业 ORANGE PPT工作室出品 ◆ POWERPOINT  PART1项目背景 会界(木有家灿南足纸、全球迪士尼乐园分布 香港及东京。2014财政年度,乐园及 度假村枚入为1233美元,20131 建于20年后,占饱1000公 巴赛进尼乐 每年游客人数 母年游客入数200万次 沉新闻 ■迪士尼乐园约80%的牧入都来自于美 国本土的园区 ■据年报统计,乐园及度假村收入增长 的7%中,5%是来源于客单价的上升 客单价约133美元),2%来自于客 看乐 流量的增加。值得注意的是,迪士尼 建于2005年,地16公 每年游客人数40万次 酒店入住率为83%,远高于56%的业 奥兰多迪尼乐圆 东京迪尼乐园 内高端酒店一般水平。 期卖投狐新闻 每年游客人数73万次 迪士尼乐团是一座主题公司,所谓主题公,就是园中的一切,从环境打置到娱乐设施都集中表现一个 或几个情定的主愿。全球已成的士尼乐图有座,最新一座蚀士尼乐园上海在建 ORANGE PPT工作室出品 ◆ POWERPOINT  AR1项目个绍 上海迪士尼乐园项目背景 ·讨论点一:209年1月,迪士尼已宣布与上海市政府签订《项目建议书》,将联合上海市政 府,在浦东兴建全球第6个迪士尼乐园 讨论点二:2010年1月5日,上海申迪与美国迪士尼签署上海迪士尼乐园项目合作协议,标志 着上海迪士尼乐园项目正式启动。也意味着中国迄今为止规模最大的中外合资现代服务业项目 正式落地 ·讨论点三:209年11月4日,上海迪士尼项目申请报告获国家有关部门核准上海迪士尼乐 园项目启动 讨论点四:2009年11月23日,国家发改委在网站上发布,“209年10月,经报请国务院同 意,我委正式批复核准上海迪士尼乐园项目。该项目由中方公司和美方公司共同投资建设 项目建设地址位于上海市浦东新区川沙新镇,占地116公顷 ORANGE PPT工作室出品 ◆ POWERPOINT  AR1项目个绍 迪士尼公司盈利情况 迪士尼五大产业枚入况(单位百万美元) ■根据根据2014年年报显示,公司目前可分 为五大部分,“媒体网络 Media Networks 园及度假村( Parks Resorts),影视 娱乐( Studio entertainment Interactⅳve)。 ■209至2014财政年度,上述五部分收入及 经营利润分别如图 主题么冒05 影积梯6L6 费凸1425257 ORANGE PPT工作室出品 ◆ POWERPOINT  AR1项目个绍 迪士尼五大产业利润情况(单位百万美元) ■根据迪士尼公司2010年年报,公 ti 2m T 210 T 20 BIT MI 司全年营业收入为380亿美元,其 814 中108亿来自主题公园的收入 山题AA81381914218248 1672 罐费品6578359711118 互动题售9 ORANGE PPT工作室出品 ◆ POWERPOINT  AR1项目个绍 迪士尼五大产业利润情况(单位百万美元) ■根据迪士尼公司2010年年报,公 ti 2m T 210 T 20 BIT MI 司全年营业收入为380亿美元,其 814 中108亿来自主题公园的收入 山题AA81381914218248 1672 罐费品6578359711118 互动题售9 ORANGE PPT工作室出品 ◆ POWERPOINT  美国的主题公园公司境遇举步维艰 ·公