来料检验作业指导说明书.doc

来料检验作业指导书 目标：对IQC品检人员作业方法及步骤进行规范,提升IQC检验作业水平，控制来料不良，提升品质。 1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤 （1）来料暂收 （2）来料检验 （3）物料入库 3、质检关键点及规范 （1）来料暂收：仓管收到供给商送货单后依据送货单查对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，给予暂收，并签回货单给来料厂商。 （2）来料检验：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单查对来料和标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。通常先抽查来料一定百分比（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。 （3）检验内容： （1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视； （2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量； （3）粘性分别按：GB/T4852-、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法实施，结果统计于《可靠度测试汇报》中； （4）包装完好、标识正确、完整、清楚，环境保护材料查看是否贴有对应环境保护标签，第一批进料时要附SGS汇报及物质安全表及用户要求其它有害物质检测汇报； （5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环境保护和实用型）及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。 （6）物料入库：检验完成，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》指示后，按指示处理。 4、注意事项 （1）要保持物料整齐。 （2）珍贵物品及特殊要求物料要逐一检验。 （3）新物料需给技术开发部确定。 5、异常处理措施 物料在检验过程中发觉异常，即时向采购及品管主管反应，录求处理方法，立即处理。 6、不合格品处理： （1）IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确定签字后，送采购/生管署名后发到供给商，供给商未在2个工作日内回复报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管和采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理； （2）跟据供给商提供改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确定，并统计结果。 7、材料环境保护要求管理： （1）原材料必需符合无毒或低毒环境保护要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必需符合联昌环境有害物质管理标准之要求，第一批来料必需附有第三方检测汇报（如SGS）及物质安全表及用户要求其它有害物质检测汇报）并贴有环境保护标签，按批随货物送达； （2）原材料为环境保护产品，必需要求仓库单独放在环境保护区域且要分类保管,贴上环境保护标签； （3）如原材料有变更，供给商必需提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确定情况下能够拒检。 8、免检品： （1）原材料辅料等每3批需抽查1批； （2）免检品必需符合无毒或低毒环境保护要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和用户环境保护要求及联昌环境有害物质管制标准之要求，且附有第三方检测汇报（如SGS）及物质安全表及用户要求其它有害物质检测汇报）随货物送达； （3）如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检； （4）免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容和进料实物查对，相吻合签收，不然按3（2）实施,且每批免检结果必需雅阁做好登记统计,作追朔之用。 来料检验步骤图 供给商 供给商 厂商出货单 仓库收料人员 仓库收料人员 仓库收料单 品管来料检验人员 品管来料检验人员 商 至待验区拿取物料 查对物料送货单 查对物料送货单 测量工具检验 填写检验统计 填写检验统计 允收和退货数量判定 物料质量检验OK填写物料异常汇报转全检货入库