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2012 年质量/环境体系 内审报告 编 制：质量环保部 批 准：总工程师 2012 年 10 月 27 日 2012 年质量/环境体系内审报告 一、审核目的： 检验质量/环境管理体系的符合性和运行效果。 二、审核范围： 部 门范围包括：经理高管层、财务部、企划部、公司办、人力资源 部、安全环保部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供应采购 部、销售市场部、各生产制造部。 产品范围包括：公司产品 三、审核准则： 1、ISO9001 ：2008 （质量管理体系 要求）； 2、ISO14001 ：2004 （环境管理体系 要求及使用指南）； 3、管理手册、程序文件及其他与质量/环境相关的管理制度； 4、质量/环境法律法规。 四、审核日期： 2012 年 10 月 24 日～10 月 26 日 五、审核组组成人 ： 组 长：吴良德 副组长：朱宝山 组 ：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵本地、蒋干刚 六、审核情况： 为了确保审核质量，审核前，审核组策划了详细的审核计划，计 划于 10 月 9 日下发至各单位。在 10 月 23 日大型调度会上，集团总监 1 肖阳对内审工作提出了四点要求。一要提高对内审工作改善管理的重 要性的认识。双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行与优秀 管理模式差距的重要活动，只有找到差距才能明确改进的方向，持续 改进（CIP）是提高管理效率的唯一途径。二是各单位要积极配合审核 组的审核活动，要敢于暴露问题，而不是隐瞒问题。三是审核组要严 格按策划的方案组织内审，审核过程要严细求实，准确地发现体系运 行存在的问题。四是各单位对发现的问题要及时、有效、全面的整改， 对问题要举一反三，确保同样性质的问题不在同一部门或不同部门多 次出现。 审核过程中，审核组贯彻了公司领导的要求，审核员实事求是，公 正客观，广泛收集证据，获得了一些有价值的审核发现。审核情况分 述如下： 1、质量体系 a、质量体系文件符合情况 质量体系文件包括“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“记 录”四个层次。管理手册覆盖了 ISO9001 标准的所有要求。2011 年，公 司根据人 、机构和职责的变化，重新修订了管理手册（D 版）并于 2011 年 11 月 10 日发布实施。2012 年 4 月,公司制定并发布了 294 项 管理制度，制度涵盖了经营管理、生产管理、人力资源管理、财务管理 等各个方面，充分分解了管理手册的纲领性要求，规定了质量/环境管 理活动应当遵循的程序和方法。由于公司原发布的 26 个程序文件的 大部分内容已经包含在 294 项管理制度中，故建议公司修订程序文件， 将程序文件中的要求完全写入管理制度，最终以管理制度替代程序文 件。合成氨厂、热电厂、销售部等 10 个部门制定了部门工作手册。 2 b 、顾客满意度调查情况 销售部下半年开展了顾客满意度调查活动，调查范围为浓硝酸、 尿素、硝酸铵等 8 种主要产品的主要顾客群。调查内容分为四项：质量、 发运、服务和其它。调查共发出调查函 56 份，返回 55 份。调查活动取 样充分，调查结果有较强的代表性。调查结果如下表： 2012 年度顾客满意度调查统计表 满意度（％） 产品名称 2012 年 2011 年 比上年± 硫酸 91.1 90.9 +0.2 盐酸 73.5 78.9 -5.4 硝 酸 75.8 75.7