工程签证管理程序.pdf

工程签证管理程序 工程签证管理制度 1 目的 为规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性 可执行性，满足工程的质量 成本和进度等要求，进而控制设计变更 签证的费 用，有利于公司投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。 2 范围 本制度规定了工程签证控制要点与方法。 本制度适用于在建工程的设计变更及签证管理。 3 术语 3.1 工程签证是由于各种原因，出现了与招标文件 投标文件 施工合同规 定的条件不符，从而引起工程造价增减及工期增减的签证。它是由建设单位 施 工单位 监理单位共同签字确认的文件，是办理工程结算的凭证，是调整造价的 依据。 3.2 签证的理由：什么原因导致签证，签证发生在工程的什么部位等。 3.3 工程量：涉及的工程量，主材所属方，计量 计价的依据，合计及大写。 4 职责 4.1项目经理部是签证实施的管理部门，负责确认签证及设计变更实施的情 况及工程量，组织签证变更的实施、备案工作。 4.2 设计单位是设计变更的见证部门，对设计变更单进行确认及说明变更原 因。 4.3 审计部是签证实施的监督部门，有权对工程签证进行抽验复核。 4.4成本部对设计变更及签证进行费用核算。 4.5施工单位负责工程量的记录和工程签证的编写。 4.6监理单位负责签证工程量的审核。 4.7建设单位分管领导及总经理负责签证工程量及费用的审核、审定。 5 工程签证管理内容 5.1 工程签证程序 5.1.1 工程签证的提出 有关设计变更引起的《工程签证单》，由设计单位提出设计变更通知单，施 工单位根据设计变更通知单提出《工程签证单》。 由于建设单位方案调整、功能改变等原因，出现了与招标文件、投标文件 施工合同规定的条件不符的情况时，由建设单位下发工程联系单，施工单位根据 联系单内容提出《工程签证单》。 工程施工中其它原因引起的工程签证，由施工单位提出《工程签证单》。 第 1 页第 1 页 工程签证管理程序 施工单位根据实际施工情况编制工程签证，工程负责人审核完成后提交至 工程监理单位或项目经理部。 5.1.2 工程签证的执行 （1）《工程签证单》在签发后，由成本部人员统一分类并编号 签字并加盖 印签证章，未盖章者均不予结算。 （2 ）若《工程签证单》可以明确签证结算价格的，直接转项目经理部执行。 若第一次签证时无法明确签证结算价的，施工单位必须先提供较为准确的预估金 额。施工完成后 2 日内进行二次签证，由施工单位上报准确决算书，项目经理部 组织进行第二次签证并明确签证结算价，同时确认执行情况。 （3 ）由于原设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照 应急情况进行处理。 ①由项目经理部主办人编制书面 《内部联系单》，经上述审批权限或签发权 限的有关部门负责人同意后，先交施工单位执行。 ②以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师 （或 主办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。 （4 ）对有争议的 《工程签证单》，可经项目分管领导及成本部预算人员审核 后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。 （5 ）每周末由项目经理部将本周所执行的《工程签证单》提交至成本部汇 总并上报至公司总经理。 5.1.3 工程签证的审批和存档 工程签证按签证权限采用分级审定制度。监理单位工程负责人对现场确认的 签证予以审核，审核通过后报建设单位项目经理部核定工程量，工程量核定无误 后送建设单位预算 审计人员核定工程造价，预算部人员核算完成后报分管副总 审、总经理审定。 施工签证作为工程结算依据和技术经济文件应当妥善保管。结算时按照工程 竣工结算程序将施工签证 （原件）同其它结算资料一并提交成本部。签证完成后 为避免人为修改或遗失，一份返还施工单位，一份返还项目经理部指导施工，一 份留存成本部办理工程竣工结算资料。 5.2 工程签证期限 5.2.1 如果属于正常签证，则按照