风险概述报告总结计划.docVIP

个人收集整理 仅供参考学习 附 录 A（规范性附录） ××供电局××部门（单位）风险概述报告 第一部分：本风险概述的目的、范围、对象、时间，策划、实施和组成人员简况。 此略。 第二部分：本部门（单位）风险分布的情况（完成要求：⑴危害名称及信息描述。⑵风险值及排序。 ）。 1．根据《区域内部风险评估填报表》 将风险值大于 70 的作业步骤进行梳理， 根据风险值的大小将 同样类型的步骤进行排序，建立区域内部的风险评价回顾清单。 文档收集自网络，仅用于个人学习 2．以同样的原理建立区域外部的风险评价回顾清单。 3．建立设备、电网等风险评价回顾清单。 表 1 示例 ---- 区域内部的风险评价回顾清单 序号 工种 作业任务 作业步骤 危害名称 风险值 与上次评估风险值相比情况 1 变 电 10 千伏停 隔 离 开 关 误操作 180 （上升 / 下降 / 持平）值 运行 电操作 操作 2 变 电 35 千伏停 隔 离 开 关 误操作 180 （上升 / 下降 / 持平）值 运行 电操作 操作 3 变 电 110 千 伏 隔 离 开 关 误操作 90 （上升 / 下降 / 持平）值 运行 停电操作 操作 第三部分：本部门（单位）风险评估结果真实性的评审（完成要求：⑶可能暴露于风险的人员、设备 及其他信息） 。 文档收集自网络，仅用于个人学习 1．对本次评估的风险值与上次评估的结果进行对比分析。 为什么持平？为什么下降？为什么上升？ 确保风险概述具有可审核性和持续性。 文档收集自网络，仅用于个人学习 2．上一步需各级安全生产第一主管高度重视并做到心中有数，客观的评价对控制措施的制定十分 有利，找准问题控制措施才有可操作性、 有效性和经济性， 即确保相关人员不遗余力的控制高风险问题， 否则事倍功半。 文档收集自网络，仅用于个人学习 3．作业风险评估存在的问题： 在使用公式时（风险值 =后果 (S) ×暴露 (E ) ×可能性 (P) ），根据现有的基础数据和风险评估人员的 判断与经验确定每个因素分配的数字等级或比重。 后果为危害造成事故的最可能结果， 大家基本能根据 事故调查规程和电网设备情况， 进行有效的取值。 但暴露于危害因素的频率， 以及完整的事故顺序和发 生后果的可能性，由于缺乏必要的基础数据和判断经验不足，导致实际操作时取值困难。 文档收集自网络， 仅用于个人学习 4．初期涉及下列情况的建议定为组织级别较高的风险： 第一种：公司安全生产责任制规定的否决条件和情况。 第二种：网公司系统内曾发生过的事故，现今仍无可操作性强的落地控制措施。 第三种： 本单位通过安全检查或任务观察发现可能导致事故、 事件和未遂的错误， 且无有效改正的。 第四种：相关方有合理抱怨或要求的。 5．各部门（单位）应积累必要的基础数据和判断经验。 6．分析统计事故宜采用按解决问题的模型进行系统的分析。即： 第一步：找出可能造成事故的直接原因（不符合标准的行动或条件） 。 第二步：查找根本原因（个人因素，工作因素） 。 第三步：分析缺乏控制的问题（不充分的系统、标准、依从） 。 第四步：分析不充分的风险评估（基准 / 基于问题 / 持续风险评估） 。 1 / 3 个人收集整理 仅供参考学习 第四部分：本部门（单位）风险管理（风险控制措施）现状的评审（完成要求：⑷现有及建议控制措施。⑸措施的经济性和有效性判断。 ）。文档收集自网络，仅用于个人学习 其判断依据为： 1．本部门（单位）已明确负责进行危害辨识、风险评估和控制的人员的职责和权限。 2．对于本部门不可接受的风险，已（需）采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可接受 的程度。 3．对于本部门可接受的风险，已（需）保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防其风险变大 以至超出可接受的范围。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4．风险控制措施的有效性、可操作性与适用性，就是确保风险降到可接受的水平，否则该风险控 制措施是无效的。 （缺乏控制的判断：不充分的系统、标准、依从。 ）文档收集自网络，仅用于个人学习5．结合本局风险评估与控制管理的日常要求进行判断，判断要点是“一张皮”还是“两张皮”运 行。 参考如下条款进行判断： “ 6.2.5 各部门（单位） 在下列情况时， 应考虑对风险评估实施一次回顾和更新。 宜采用基于问题 的风险评估方式。 ” 文档收集自网络，仅用于个人学习 “ 6.2.6 各部门（单位） 在作业全过程必须使用持续的风险评估手段， 确保组织、 个人不间断地识 别面临的安全风险， 培养员工日常的危害意识和及时进行风险处理的能力。 ”文档收集自网络，仅用于个人学习 “ 6.4 风险控制和回顾。 6.5 执行控制措施的监测与评估。 ” 第五部分：评审结果。 1．取得的绩效部分。如做得好的部门（单位）及