食品安全防护评估标准表格.docVIP

食品安全防护评估表 目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性 范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程。 依据： GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南 食品生产企业》 ，《食品防护程序》。 评估和确认人员：食品防护小组 一、外部安全 序 不 号 评估内容 是 否 适用 1 厂区是否采用围墙、围栏等必要设施限值未经许可人 √ 员进入。 2 是否对出入人员进行登记。 √ 3 是否对人员和车辆进行检查 √ 4 是否对厂区外围和厂区内部进行定期巡视。 √ 5 厂区外围、厂区内是否具备夜间照明设施，能够发现 √ 任何可疑的活动。 6 厂区除正常大门之外的其他出入口是否具备自动锁门 √ 或其他出入控制措施，防止出入口的的自由进出。 7 对来访者是否有提前通知和身份识别的要求，只允许 √ 参观者达到指定区域。 下列设施应采取的食品安全防护措施： 8 正门和其他门是否采取控制措施。 √ 9 厂区或车间的窗户是否只应允许从内部开启，禁止开 √ 启的窗户有标识。 1 是否对于屋顶开口处采取合理有效的管理措施，对于 供热、通风、空调等系统，仅允许许可的人员接触，对于 √ 0 进入屋顶的通道采取封闭管理措施。 1 通风口的设计是否考虑防止人为破坏，位于不易接近 √ 的区域。 对进入厂区的运输工具进行控制和监控 是否对运输车辆进行备案、定期登记，有车辆操作人 √ 员的安排计划和管理措施。 是否对进出厂区的私人（职工、客户、来访者）运输 3 工具进行管理。 √ 1 是否对运输工具进出工厂的路线、停放的区域进行规 √ 1 定和管理。二、内部安全 序 评估内容 是 不 号 否 适用 1 车间的设计布局是否按照敏感区域、重要程度进行隔 √ 离，对于限制人员进入的区域是否有警示标识。 2 车间的每个区域是否有足够的停电应急灯。 √ 3 是否有监视系统对内部设施和加工过程进行监视。 √ 4 车间是否安装紧急预警系统，并定期进行检查和疏散 演练。 5 来访者或其他非加工区域人员进入工作区是否需经身 √ 份确认。 6 车间内无有毒有害物质的藏匿场所。 √ 7 车间内的消毒剂、清洗剂等是否有专门的存放场所， √ 有专人管理。 8 是否对卫生间、个人物品储藏区进行定期的检查。 √ 9 是否有危险性工器具的管理制度，专人负责，定期进 √ 行数量核对。 1 排风系统涉及是否合理，是否有防止异物和不明气体 √ 进入的设施。 下脚料处理区域不易造成废料、气流的回流，无人为 √ 的破坏。 通风系统、供水系统、供电系统、消毒设施和电脑系 √ 统等是否有防止未许可人员进入的措施。 设备维修是否需相关人员批准是符合，维修人员是否 √ 经过许可，并保持维修记录。 三、加工安全 序 评估内容 是 不 否 号 适用 1 车间是否按照加工工艺进行分区域管理，各区域有标 √ 识，不同区区域的人员有标识易于识别。 2 原辅料添加区域是否有专人管理，持续监控。 √ 3 消毒剂、清洁剂是否有专人管理。 √ 4 产品的传送过程是否被监控。 √ 5 产品的标识和包装是否处于受控状态。 √ 2 6 产品的包装是否具有破坏存迹识别的特征（如充氮、 √ 抽真空等形式）。 7 加工过程中是否有防止故意向食品中添加非食用物 √ 质、超范围、超限量食用食品添加剂的控制措施。 四、储藏安全 序 不 号 评估内容 是 否 适用 1 储藏库的设计是否可以防止人为的破坏。 √ 2 进入储藏区域的人员是否经过许可。 √ 3 储藏区域是否有出入库登记管理制度。 √ 4 储藏区域的卫生和货物存放区域是否定期进行检查。 √ 杀虫剂等有毒有害化合物的储存区域是否远离加工 5 区，由进过培训的人员管理，有领用和核销台账，标识清 √ 楚，在有效期内使用。 五、供应链安全 序 评估内容 是 不 号 否 适用 1 是否对食品原辅料、包装材料的供应商进行食品防护 √ 能力的评估。 2 食品原辅料、包装材料等供应商是否建立产品追溯和 √ 召回程序。 3 是否有合格供应商评估制度，并及时获得供应商提供 √ 的相关证明材料。 4 在制定原辅料、 包装材料等的验收规程和实施验收时， √ 是否考虑了故意污染方面的评估。 5 是否对运输公司进行食品防护能力的评估。 √ 6 货车、集装箱等运输工具在厂区内是否要求封闭式管 √ 理，禁止未经许可的人员接近。 货车、集装箱等运输工具装卸货物时，有经过培训的 7 人员进行监控，并保持相关记录。对集装箱外观、温度、 √ 冷藏设施进行检查，确保无可以破坏。 8 是否检查收发货物的品种、数量、重量、标识等与货 √ 物运输文件一致。 9 货物出入库是是否检查包装有无故意污染或蓄意破坏 √ 的痕迹。 3 是否检查产品运输货车、集装箱等运输工具保持清洁 √ 无毒。 是否对退运产品实施验收和实施防护。 √ 1