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页眉 . 彩客化学东光基地 QEOHS管理手册修改记录 序 修改内容 修改原因 号 根据公司生产经营需要 “彩 将管理手册版本号 / 修改号由原来的 客化学（沧州）有限公司、彩 1 调整为 C/2 C/1 客化学（东光）有限公司”公 司内部管理职能有所变化。 2 管理手册原审核人员由“李浩群” 公司内部管理职能变化， 管理 变更为“石炳峰、陶世钢” 者代表改加为 2 人。  编码 : 增补、修 订、作废、 版本号 / 修改 文件 文件 划改、换 修改号 页数 审核 审批 页、换版 修订 见手册封面红 石炳峰 段卫东 C/2 陶世钢 刘伟 色字体 换页 C/2 见管理手册封 石炳峰 段卫东 面和第 7 页 陶世钢 刘伟  修改日期 2017 年 6 月30日 2017 年 6 月 30日 管理手册原批准人员由“段卫东” 公司内部管理职能变化， 最高 换页 见管理手册封 石炳峰 段卫东 3 管理者增加为 2 人。 C/2 页 陶世钢 刘伟 变更为“段卫东、刘伟” 面和第 2、 7  2017 年 6 月 30日 见手册第 2、 7、 2017 年 6 4 职位名称由“生产总裁” 变更为“总 根据公司生产经营需要， 公司 C/2 9、13、17、18、 石炳峰 段卫东 换页 月 30 日 经理” 内部管理职能有所变化。 19、20、21、25、 陶世钢 刘伟 29、32、 33 页 1 / 4 页眉. 5 管理手册附件组织机构图中变更 根据公司生产经营需要， 公司 换页 C/2见附件 石炳峰 段卫东 内部管理职能有所变化。 陶世钢 刘伟 三体系手册中发布实施时间由 根据公司生产经营需要， 公司 修改 石炳峰 段卫东 6 ”变更为“ 2017-6-30 ” 结构变化时间节点。 C/2见手册第 7 页 刘伟 “2015-6-30 陶世钢  2017 年 6 月 30日 2017 年 6 月 30日 《管理手册》中“ 7.5.2 条款删除”变更为“ 7.5.2 条款：当产品质量不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，这个过程称为特殊过程，按《化工生产和服务提供控制程序》 19 执行。我公司涉及的特殊过程为磺化车间的磺化反 应、硫酸车间的氧化反应、综合车间 （TCCBM车间）的氯化反应、缩合车间的缩合反应。 公司应规定确认这些特殊过程的安 排： 设备的认可和人员资格的鉴 定； 使用特定的方法和程序； 记录的要求（见 4.2.4 ）； 再确认。”  经现场核实，删减 7.5.2 条款 不合理，公司产品生产过程中 存在特殊过程，分别为磺化车 间的磺化反应、硫酸车间的氧 见手册 10、12、 石炳峰 段卫东 化反应、综合车间（ TCCBM车 换页 C/3 页 陶世钢 刘伟 27 间）的氯化反应、 缩合车间的 缩合反应，特殊过程需对人 员、设备、工艺等要求进行确 定，应保留 7.5.2 条款。  2017 年 8 月 3 日 2 / 4 审核范围： “ T：染料中间体、颜料中间体及其它有机 基础化学制品的生产（删减 7.3 ； 7.5.2 ； 7.5.4 条款） E/S ：位于河北省东光县大张庄 / 东光县 104 国道大张段东侧彩客化学 （沧州） 有限公司【彩客化学 （东光）有限公司】 的染料中间体、颜料中间体及其它有机基础化学制品的 生产及相关的管理活动。 ”变更为“ T：染料中间体【 4,4 ＇ - 二氨基二苯乙烯 -2,2 ＇ - 二磺酸（ DSD酸）、对硝基甲苯邻磺酸 （ NTS）】、颜料中间体 【丁二酰丁二酸二甲酯 （ DMSS）、乙酰丁二酸二甲酯（乙酰） 、丁二酸二甲酯 DMS）、丁二酸二异丙酯 （ DIPS）、3,4,5,6- 四氯 -2- 氰基苯甲酸甲酯（ TCCBM）、 2,5- 二 芳氨基对苯二甲酸 （ DATA）、4- 氯 -2,5- 二甲氧基苯胺（ CDMA）】及化学制品（甲醇钠、 1,4- 环已二酮）的生产及相关的管理活动。 （删减 7.3 ； 7.5.4 条款） E/S ：位于河北省东光县大张庄 / 东光县 104 国道大张段东侧彩客化学 （沧州） 有限公司【彩客化学 （东光）有限公司】 的染料中间体【 4,4 ＇ - 二氨基二苯乙烯 -2,2 ＇ - 二磺酸（ DSD酸）、对硝基甲苯邻磺酸（ NTS）】、颜 料中间体【丁二酰丁二酸二甲酯（ DMSS）、乙酰丁二酸二甲酯（乙酰） 、丁二酸二甲酯 DMS）、丁二酸二异丙酯 （ DIPS）、3,4,5,6- 四氯 -2- 氰基苯甲酸甲酯（ TCCBM）、 2,5- 二芳氨基对苯二甲酸 （ DATA）、4- 氯 -2,5- 二甲氧基苯胺（ CDMA）】及化学制品（甲醇钠、 1,4- 环已二酮）