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word word word .. word .. 生产系统问题管理流程 一、 目标 问题管理的LI标是通过规范生产系统问题处理的流程步骤，来提高对问题的响 应速度和处理能力，尽可能降低由于问题发生对BOSS系统带来的负面影响，提高 系统的稳定性，同时通过找出已发生问题或潜在故障的根本原因来减少问题的数量 或消除问题的再次发生。 二、 适用范围 该流程适用于对下列问题的处理： ?系统硬件和软件的问题 ?应用软件的问题 ?网络硬件和软件的问题 ?生产环境问题 ?系统安全问题 三、相关定义 问题级别 级别 说明 处理时限 1 -系统关键业务停止 -对大面积用户的服务造成影响 -无其他备份方式使业务立即恢 复运行 -影响考核指标 -10分钟内对问题有响应 -2小时内解决问题，恢复正常 2 -系统关键业务受影响 -对部分用户的服务造成影响 -无其他备份方式使业务立即恢 复正常 -10分钟内对问题有响应 -3小时内解决问题，恢复正常 3 -系统非关键业务停止或受影响 -对用户的服务没有影响 -30分钟内对问题有响应 -由其他备份方式可使业务立即 恢复正常 -10小时内解决恢复正常 4 -暂没有业务受影响 -通过监控系统告警或技术人员 分析发现的潜在问题和隐患 -1小时内对问题有响应 -24小时内消除问题隐患 5 -没有业务受影响 -无系统告警 -中远期可能会出现问题 -1日内对问题有响应 -70内对系统加以改进 角色和职责 问题管理协调员 负责管理问题管理流程，更新流程文档，监督流程的执行，管理问题管理工 具，保存问题记录，制作问题报告。 作为问题管理流程的协调人，确保所有的问题请求都能得到及时响应和处理， 并严格按照问题管理流程执行： ?负责接受所有的问题请求,给出第一时间的响应 ?负责根据问题的种类和涉及的系统指派问题处理人员 ?对1,2级问题立即向计费部经理汇报 ?负责在需要的时候组织问题管理小组召开问题分析会议 ?如解决问题需要涉及系统变更，则负责配合变更管理协调员完成变更 ?负责督促问题处理人员提交问题分析和处理报告 ?负责维护和保存问题记录表 ?负责每月提交问题管理报告 问题提交人 报告问题现象和对系统造成影响的人员，包括值班人员、信息卡处理人员、系统维护 人员等。 ?向问题管理协调员提交问题报告单，包括以下信息： -问题发现时间、报告时间 -问题来源 -问题范畴 -问题现象 -造成的影响 -问题级别 -初步现场数据 -初步原因分析 问题管理小组 山各子系统主管组成，必要时可加入开发商人员。 ?对问题处理人员无法立即解决的或无法确定原因的问题，山该小组负责召开紧 急会议，分析问题原因和解决方案 ?在1, 2级问题处理完毕后，召开事故分析总结会，找出经验教训 ?每月召开一次本月问题总结会，提出对系统的改进意见和对相关问题的防范措 施 问题所属范畴 主机 数据库 网络设备 存储设备 系统软件 应用软件 传输线路 生产环境 系统安全 word word word word 四、总体流程 五、总体流程说明 提交问题报告单 问题报告人在发现问题后，需立即填写问题报告单，提交给问题管理协调 人.对于1, 2级问题要求问题报告人立即电话通知问题管理协调人，如无法联系 到问题管理协调人，则立即逐级联系计费中心各级领导，直到汇报成功.然后再补 发问题报告单. 响应问题报告，做出初步处理 问题处理协调人接到报告后，对于1, 2级问题需立即向计费部经理汇报.同 时填写问题工单.对问题原因进行分析，对于可自己解决的问题，曲问题管理协调 员立即采取措施排除问题，但如涉及系统变更，则需执行变更管理流程；若无法自 己解决，则将问题工单提交相关处理人，并监督处理过程.对于1, 2级问题需立 即联系相关人员，工单后补.所有问题的派单时限不能超过3小时. 问题处理 问题处理人员接到问题工单后，对问题原因进行分析，并制定解决方案，若方 案设讣系统变更，则依照变更管理流程执行.否则自行按既定方案处理.问题管理 协调人监督处理过程，并注意保证在处理时限内解决问题. 若问题成功解决，则由问题处理人执行步骤5；若仍不能解决，则报告问题管 理协调人，由问题管理协调人召集问题管理小组集体讨论. 问题管理小组最终制定解决方案 问题管理小组必须最终给出解决问题的具体方案，如涉及系统变更，可与变更 审批组共同召开会议确定变更方案.然后山变更管理协调人责成相关人员依据方案 执行，或配合变更管理协调人执行系统变更. 发布问题处理结果 问题解决后，山处理人将结果填写在问题工单上，并通知问题管理协调人，再 由问题管理协调人通知问题报告人.若问题影响业务运行，则问题报告人需在接到 问题已解决的通知后，立即通知相关部门.当符合下列条件时，认为问题已解决： -业务恢复正常运行 -受影响的工作可