风险管控及隐患排查治理实施方案.pdfVIP

山东磐金锻造机械有限公司 安全生产风险分级管控与隐患 排查治理两个体系建设工作方案 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知》（鲁政办 〔2016〕36 号）、省政府安委会办公室 《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系 建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕 10 号）要求，加快推进公司安全 生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设 工作，建立安全生产事故预防长效机制，制定本方案。 1 指导思想 以科学发展观为指导，以促进公司规范稳定健康和可持续发展为 目的，规范各单位内部控制，促进各单位全面风险管理为重点，有计 划、有步骤的推进两体系建设的全面开展，加强全面风险管理工作，切 实提高公司的风险管理水平和隐患排查治理能力。 2 任务目标 力争用一年时间，全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控 和隐患排查治理体系，并实现信息化管控，逐步形成点线面有机结合、 标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体 系。 工作原则及步骤： 第一步：由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内容； 各单位自行组织全员学习。 第二步:各单位按照手册对本单位的风险点进行辨识，将风险点 进行分级上报安环科。 第三步：安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、分 级，制定相应的治理和管控方案进行分级管理，制作标示牌悬挂，做好 培训。 第四步：治理完善阶段 第五步：持续改进阶段 3 术语及定义 3.1安全生产事故隐患：简称事故隐患，是指生产经营单位违反安 全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或 者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安 全行为、物的危险状态、管理上的缺陷。 3.2隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 3.2.1 一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整 改排除的隐患； 3.2.2重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部 停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因 素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 风险分级： 按照危险程度分为 1、2、3、4 级（1 级最危险，依次降低）；1 级为公 司级，由安环科等职能科室与车间共同管控；2 级为车间级，由车间及 安环科级共同管控；3 级为班组级，由班组及车间共同管控；4 级为岗位 级，由岗位人员及班组共同管控。 4 引用文件 4.1《安全生产法》 4.2 国家安监总局令第 1 6 号《安全生产事故隐患排查治理暂行规 定》 4.3 鲁安发【2016】16 号及潍安办字【2016】21 号 4.4 冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册 5、组织机构 成立公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设 工作领导机构，负责两体系建设的全面组织调度以及组织各单位实施 安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，负责日常安全生产隐患 排查治理、监督检查和考核工作： 6、职责及分工 6.1董事长 ：是公司安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生 产主体责任全面负责。组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查 安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，定期组织召开“两体系” 建设进度会议，并组织制定体系建设的进度计划，做好各类相关工作 的部署和安排，负责组织制定相应事故的应急救援预案，并保证各项 安全生产的安全投入，贯彻落实相关的安全生产法律、法规、规章和 标准。 6.2分管副总：协助董事长做好公司两体系建设的各项完善工作， 是分管区域安全生产工作的第一责任人，对分管范围内的安全生产工 作负直接领导责任。全力支持安环科开展两体系建设工作，并督促落 实相关工作的进展情况，做到全面掌控，督促落实各相关单位全体员 工对两体系建设的学习情况，严格按照上级领导部门的要求完善各类 工作。 6.3 安环科：负责组织公司级综合性检查，制定综合安全检查表， 并督促二级单位及时对隐患进行治理。负责组织制定相应的实施方案、 应急预案及制度，对各单位风险管控措施进行监督落实；加强员