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河北钢铁集团滦县司家营有限公司信息化系统运行及考核管理办法 为了保证我矿信息化系统的安全、 有效地运行， 确保数据、 信 息的准确性、完整性和及时性 ,特制定本考核办法。一、高质量完成数据上报及月结工作。 信息化考核主要包括三级系统和四级系统的生产、 销售、供应、 财务这四个模块。 对操作不及时的或操作错误的， 每发现 1 条扣责 任单位 0.1 分。 ERP 系统的各上线单位必须在每月 10 日前完成月结， 完成包 括三级系统和 SAP 系统的生产（生产部）、销售（营销部）、财 务（财务部）这三个模块的全部操作， 每延误 1 天扣责任单位 3 分。 所有的物资处理必须以 SAP 系统的单据为准，物管中心每两 周向财务部门提供一次收发单据，必须在每月 28 日前提供本月的 收发单据和物资汇总报表， 保证财务部门及时进行核对和进行账务 处理；生产部门和销售部门必须在当月最后一天前完成 SAP 系统 的业务处理， 并向财务部门提供单据资料， 保证财务部门顺利进行业务处理； 二、服从统一指挥、统一管理，做到令行禁止。系统（包括网络系统）出现异常现象，各单位要及时反馈、查找原因，并积极配合信息化管理部门解决问题。 按月考核，未做到扣责任部门 1－ 3 分，造成影响加重考核。三、树立全局观念， 克服本位主义， 正确处理上下游业务环节 之间的关系，加强沟通联系，主动协作配合，认真落实职责，严禁推诿扯皮，敷衍了事，不负责任的行为。 按月考核，未做到扣责任单位 1－ 3 分，造成影响加重考核，并追究相关领导责任。 四、保证岗位操作人员素质达标、 操作熟练， 满足系统稳定运行要求。 按月考核，未做到扣责任单位 1－ 3 分，造成影响加重考核。五、严格按照系统设计的业务流程和规定进行操作。 未按设计的业务流程和规定及时进行操作、 违规操作或操作不认真造成错误， 而不及时纠正的， 视情节轻重对责任单位进行相应考核。 1、因操作失误、数据错误或未及时操作，给后续流程造成影响，一次扣责任单位 1-3 分；造成工作无法正常开展，一次扣责任 部门 3 分。 2、同类问题在同一个部门重复出现三次以上的，加倍考核， 并对主管领导进行责任追究和考核。 六、严格数据管理， 主数据维护要按照规定要求完成， 做到及 时、准确和完整，确保系统业务正常开展。 未按要求进行主数据维护或维护的主数据不准确、 不完整，扣责任部门 1－3 分，造成影响加重考核；未按规定要求擅自修改系统主数据或弄虚作假，一次扣责任部门 1-3 分。 七、各部门要按时正确上传数据，特别是销售、生产、财务模 块，并且及时与矿业相关部门核对、确保三四级数据一致性。 未及时上传数据或造成三四级数据不一致，一次扣责任部门 1-3 分。 八、加强用户名和密码的管理，严禁泄漏用户名和密码。 未做到，扣责任部门 1－3 分，对责任者进行考核，造成影响的加重考核。 九、各业务部门对本部门的相关业务数据负责核对， 并对相关操作人员定期学习考核。 十、每扣除 1 分相应扣款 500 元。 十一、此考核办法执行过程中，各部门有权提出建议和意见，并及时反馈。 十二、本办法自下发之日起执行。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 卫生管理制度 1 总则 1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。 1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。 2 卫生标准 2.1 室内卫生标准 2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。 2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。 2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。 2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。 2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。 2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在