【推荐】2019年数据分析控制程序.docx

数据分析控制程序 1. 0 目的： 确定、收集和分析适当的数据，以证实本厂既定品质目标的达成状况，确保质 量管理体系的充分性、适宜性和有效性，从而获取识别可以用实施改进的机会。 2. 0 适用范围： 适用于本厂来自监视和测量的结果以及其他有关数据的分析。 3. 0 定义： 3.1 数据_____能够客观反映事实的资料和数字等信息。 3.2 信息_____有意义的数据 . 4. 0 权责： 4.1 品 控 部_____负责与产品品质有关数据的收集与分析。 4.2 销 售 部_____负责对顾客满意状况的数据的统计与分析。 4.4 采 购 部_____负责与供方有关数据的收集与分析。 4.5 供 应 链_____负责对生产过程中所产生的有关数据的收集与分析。 4.6 其他各部门 _____负责与本部门相关数据的收集与分析。 5. 0 作业程序： 5.1 数据确定的原则。 本厂要收集和分析的数据至少应包括以下方面： A. 顾客满意 . B. 原料. C. 过程和产品的数据 . D. 供应商。 5.2 数据的收集 5.2.1 原料、半成品及成品品质状况，包括合格和异常状况的数据，由品质 部负责收集。 5.2.2 供方生产能力、生产技术水平、准时交货情况、对客诉处理情况等供 方信息，由采购部负责收集。 5.2.3 顾客满意情况包括售前、售中、售后，由销售和客服负责收集。 5.2.6 生产直通率、 订单完成率、 生产过程中因各种原因产生的不合格品及 返工、返修、报废等数据由各生产车间负责收集。 5.3 数据的分析。 5.3.1 数据分析方法的选用原则 : 1 A. 可选用国家公布的品质控制和检验抽样标准 . B. 可选用品管手法 , 各种统计方法进行数据分析 . C. 选用的统计方法 , 必须适合本厂实际情况 . 5.3.2 数据分析方法的选用 : A. 品质部采用层别图或推移图定期 ( 每周或每月 ) 对原料 半成品及 成品的品质状况 ( 合格批次、合格率等)作以统计 , 并用柏拉图或特 性要因图等进行原因分析 . B. 各生产车间定期 ( 每周或每月 ) 汇总生产过程中因各种原因产生的 不合格品、报废品、返工、返修数量，用百分比进行统计，并分 析原因。 C. 销售或客服每月对顾客投诉情况进行百分比统计 , 每半年对顾客 满意率进行百分比统计 , 并分析原因 . D. 各部门负责人组织督导采用推移图或其它方式统计本厂 , 本部门 品质目标的变更趋势 , 并进行分析 . 5.3.3 各部门及相关人员选用各种数据分析方法对收集的数据进行分析 , 得出分析结果 . 5.4 数据分析的处理。 5.4.1 数据分析结果属于体系、过程、产品存在或潜在的不合格项，需实施 持续改进措施的，执行《纠正和预防控制程序》的规定。 5.4.2 数据分析结果属于顾客建议、意见，包括客诉，由销售和客服执行 5.4.3 数据分析结果属于需供方沟通事宜， 包括对供方的投诉， 由采购部执 行《采购控制程序》的规定。 5.4.4 数据分析结果如引起品质方针、 品质目标、 组织架构等重大事相的变 更或涉及本厂的资源而无法及时解决时，由决策层执行。 5.4.5 数据分析结果如引起文件的变更，执行《文件控制程序》的规定。 5.4.6 数据分析结果的记录，由各相关部门负责管理，执行《品质记录记录 控制程序》的规定。 5.4.7 其他数据分析结果，执行相应的规定。 5.5 数据分析的实施要求。 5.5.1 品控部负责组织、督导各部门有关人员进行各类数据分析方法的培 训. 5.5.2 各部门及相关人员要正确使用各类数据分析方法， 确保数据分析的科 学性、准确性、真实性。 2 6. 0 相关文件： 6.1 《改进制程序》 6.2 《文件控制程序》 6.3 《记录控制程序》 6.4 《客户要求控制程序》 6.5 《采购控制程序》 7. 0 使用表单 : 7.1 各类统计分析图表 ( 无具体格式 ) 3