内部审核 控制程序.docVIP

文件名称： 内部审核控制程序 文件编号 版 本 号 A/00 页码 PAGE 1/ NUMPAGES 5 文 件 修 订 履 历 版 次 修 订 内 容 修订页次 修订日期 A 初版发行 无 2010-3-20 表单编号/版次：QR-08-077/A/00 1.程序目的 通过对公司的质量管理体系的内部审核，确保公司的质量管理活动和其有关结果符合已建立的质量管理体系要求，以确保其有效实施与保持，并为质量管理体系的持续改进提供依据。 2.适用范围 质量管理体系之内部审核工作，履盖所有与质量管理体系有关的过程、活动和班次。 3.职责与权限 3.1品质部负责制定公司年度审核计划及具体实施计划 3.2品质部经理负责计划的审核 3.3管理者代表负责计划的批准 3.4 审核员依照实施计划要求分配的任务完成指定的审核工作。 3.5 受审核部门配合审核组开展内部管理体系审核工作。 4.定义 无。 5.内容 5.1 内部管理体系审核的频次、方式。 5.1.1原则上公司内部管理体系内部审核每年进行两次，如出现以下情况,经管理者代表批准可增加临时审核： 公司迎接第二方审核 体系运行中出现较大的问题 严重客诉 机构重大调整等时 其它需要的时机 5.1.2内部管理体系审核一般按部门进行，进行抽样审核，应包括质量/环境管理体系覆盖的所有范围。 5.1.3品质部应在每年年