公司过程分析表.docVIP

顾客导向过程分析表（COP） 过程名称 过程内容 输 入 输 出 方 法 过程指标 所需资源 责任者 COP01 合同评审 接收顾客信息（标书）； 可行性评估； 报价（投标）； 承诺 订单/标书需求； 潜在需求； 法律、法规要求； 销售计划 合同评审结果； 。 合同评审控制程序 评审时间满足顾客要求； 纸、电脑、电话、会议室。 市场部 COP02 项目管理 确定市场目标； 开展市场调研， 进行统计分析； 进行项目评审； 成立多功能小组； 制定项目计划； 设计开发； 阶段评审 生产准备及FAI。 顾客信息； 市场信息； 业务计划； 管理决策； 开发协议； 同类产品信息； 适用的法律、法规要求； 顾客特殊特性 市场调研结果； 阶段性效果； 评估报告； 开发计划； 产品规范；特殊特性、流程图、FEMA、控制计划 作业指导书； 评审结果、验证确认报告 项目管理控制程序 关键特性控制程序 开发进度计划执行率 基础设施、生产设备、生产工装、测量设备、 纸、电脑、会议室。 开发部 COP03 制造 生产作业准备 作业准备验证 过程控制 产品验证与过程确认 不合格品管理 现场管理 生产转移 评审后的订单 设备状况、工装状况 生产技术准备、原材料准备 过程能力指标 库存； 产品完工入库证明 符合要求的产品 按时间要求交付 不合格品处置结果 过程监控报告 生产策划程序； 产品制造