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建筑防水卷材指导书 建筑防水建材产品生产许可证 企业实地核查作业指导书 第 1 页第 1 页 建筑防水卷材指导书 建筑防水卷材产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 有任命文件但 企业应有负责质量工作 1．是否指定领导层中一人负责 企业没有明确的 人员不具备相 组织 的领导，应设置相应的 质量工作。 有任命文件且人员 人员负责质量工 1.1 查有关文件和座谈。 关知识或人员 机构 质量管理机构或负责质 2．是否设置了质量管理机构或 具有相关知识。 作，也没有明确的 具备条件但无 量管理工作的人员。 质量管理人员。 组织机构设置。 任命文件。 1．是否制定了质量体系文件 质量管理制度 制定了质量管理制 应规定各有关部门、人 （质量管理制度）。 中各部门、人员 企业未对各部门 管 查文件，询问相关 度，且明确规定了各 1.2 员的质量职责、权限和 2．是否规定与产品质量有关的 的质量职责、权 的职责权限进行 职责 人员。 部门、人员的质量职 相互关系。 部门、人员的质量职责、权限 限和相互关系 规定。 责、权限和相互关系。 和相互关系。 不够明确。 在企业制定的质量管 质量管理制度 有效 1．是否有相应的考核办法。 有质量管理制度，能 无考核办法也无 1.3 制度中应有相应的考核 查文件和考核记录。 基本能实施，但 实施 2．是否严格实施考核并纪录。 严格实施并有记录。 考核记录。 办法并严格实施。