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信息化项目采购及变更管理规定 信息化项目上线及变更管理规定 一、项目申请 1、公司各部门根据自身发展要求与需要 , 由部门负责人统一以备忘录形式向上级领 导提出项目申请。如有必要 , 申请部门可向相关部门进行咨询调研。 2、项目申请备忘录中 , 须阐述项目建设的必要性、可行性 , 估算建设的资源投入、预期的 时间与进度计划 , 以及所需要的投资。 二、项目审批 项目申请后 , 按照公司相关规定 , 依次填写审查意见 : 1、 报审部门填写对项目内容的初审意见。 2、 法务部门对项目合法性的审查意见。 3、 财务部对项目费用的审查意见。 4、 分管副总经理的审查意见。 5、 总经理的审查意见。 三、项目采购 项目使用部门会同信息部、 采购部等对项目按照公司相应规定及领导审查意见采用公开招标方式或协议供货方式进行采购及合同签署。 四、项目实施 项目使用部门会同相关部门监督项目承建单位严格按照合同内容完成实施。五、项目验收 1、验收的前提条件 项目合同规定的建设任务已完成 , 并符合项目的建设目标 ; 项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求 ; 项目试运行时间达到合同要求 ; 项目验收资料齐全。 2、 验收准备 承建单位按照合同或合同附件的要求 , 完成各种技术文档 ; 各种设备经加电试运行 , 状态正常 , 稳定试运行时间达到合同要求 , 承建单位编制 信息化项目采购及变更管理规定 项目试运行报告 ; 承建单位整理所有技术文档与工程实施管理资料等项目文档, 提交给信息部。 3、验收流程 项目使用部门 确定项目完成合同所 有工程并达到测评要求 信息部进行验收测评 不合格 , 整改 测评结果 合格 项目使用部门组织验收会议 验收结果 合格 项目使用部门及信息部填写《项目验收 单》 《项目验收单》 及其她资料交财务部备案 七、项目变更  不合格 ,整 改 1、公司各部门根据实际情况向上级领导提交信息项目变更的可行性方案。 2、可行性方案需上级批准签字后 , 信息部着手准备业务需求。 3、信息部提交业务需求及《信息系统变更单》给开发方 ; 4、开发方进行需求分析并将可行性分析结果、工作量分析结果 , 完成时间填写在 《信 息系统变更确认单》上 , 提交给信息部。 5、信息部对开发方反馈的《信息系统变更确认单》进行审核、确认 ; 并签署确认结 果后提交给开发方项目组。 信息化项目采购及变更管理规定 附一 : 信息系统变更列表 填表日期 : 年 月 日 变更单位 变更部门 联系人 联系电话 传真 系统变更时间 变更投资 ( 万元 ) 委托设计单位 联系人及电话 系统 变更 内容 签字 ( 盖章 ) 年 月 日 委托 单位 意见 签字 ( 盖章 ) 年 月 日 网络 中心 意见 附二 : 信息化项目采购流程图 使用部门 信息部 总经理 备 注 信息化项目采购及变更管理规定 提出项 立项调研 目需求 招标 项目实施 组织实施准 备 结束  Y 审核 N终止 揭标 Y  1、部门根据业务需求提 N 出项目申请报总经理审 核 2、总经理审核通过后送至信息部立项调研然后公开招标 3、招标结束后由总经理揭标选定方 案 4、项目确定实施组织项目实施 , 验收等工作。 2