工艺纪 律检查表.docVIP

PAGE xxxxx有限公司 工艺符合性检查表 序 号 项目 检 查 内 容 与 要 求 分项分 考核分数 满分 实得 1 机构人员 ①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。 ②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。 ③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。 3 3 4 10 2 工艺文件 具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件, 与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。 10 3 工艺程序 ①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。 ②无违反工艺程序，工艺改变事先经有关技术领导批准。 5 5 10 4 工艺准备 ①现场具备应有的工艺文件，并认真执行。 ②毛坯（半成品）符合工艺文件的规定。 ③所用设备符合工艺规定要求。 ④所用的工艺装备，符合工艺文件规定。 6 3 3 3 15 5 工艺操作 ①操作者能全面、正确理解工艺要求。 ②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。 ③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。 6 10 4 20 6 质量保证 ①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。 ②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。 8 7 15 7 工艺卫生 ①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。 ②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。 ③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。 3 5 2 10 8 工艺安全 ①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。 ②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。 4 6 10 检查结论 小组签名 备注： 总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。